UCHWAŁA NR LIII/566/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.121.668 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
8.023.468 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
5.000.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
5.000.000 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
5.000.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
488.468 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
488.468 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
488.468 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
2.535.000 |
|
63003 |
|
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki |
2.400.000 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2.400.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
135.000 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
135.000 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
98.200 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
98.200 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
98.200 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
98.200 |
|
OGÓŁEM |
8.121.668 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 13.023.468 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
13.023.468 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
10.000.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
10.000.000 |
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
10.000.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
488.468 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
488.468 |
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
488.468 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
2.535.000 |
|
63003 |
|
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki |
2.400.000 |
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2.400.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
135.000 |
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
135.000 |
|
OGÓŁEM |
13.023.468 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.816.254,20 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
11.684.228,20 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
5.000.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
5.000.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
743.172 |
|
60016 |
|
Grogi publiczne gminne |
743.172 |
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
375.000 |
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
220.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
240 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27.531 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
120.401 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
2.538.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
2.403.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.400.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
135.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
135.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.400.000 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1.400.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
900.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
9.136,20 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
9.136,20 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
9.136,20 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
305.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
205.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
100.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5.000 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
5.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.400.000 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
1.400.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.400.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
131.537 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
131.537 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.390 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
121.147 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
152.383 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
102.383 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73.486 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.620 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
21.277 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
50.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.000 |
|
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie |
12.032 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
12.032 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
12.032 |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
12.032 |
|
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie |
21.794 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
21.794 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
21.794 |
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
21.794 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
98.200 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
98.200 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
98.200 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23.706 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.094 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
19.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.190 |
|
4440 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.310 |
|
OGÓŁEM |
11.816.254,20 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 17.873.054,20 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
17.873.054,20 |
|
150 |
|
|
Przetwórstwo przemysłowe |
15.000.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
15.000.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000.000 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
120.401 |
|
60016 |
|
Grogi publiczne gminne |
120.401 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
120.401 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
2.535.000 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
2.400.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.400.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
135.000 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
135.000 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
12.032 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
12.032 |
|
4810 |
Rezerwy |
12.032 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
5.000 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
5.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
200.621,20 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
200.621,20 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
130.621,20 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70.000,00 |
|
OGÓŁEM |
17.873.054,20 |
§ 5.
-
Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 1.155.000 zł zmniejszy deficyt budżetu.
-
Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 21.324.559 zł.
§ 6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz dokonania korekt planu, i tak:
-
dział 150 – zmniejsza się plan dochodów (5.000.000 zł) i wydatków (10.000.000 zł) w związku z aneksowaniem umowy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z przedłużoną procedurą związaną z odrolnieniem gruntów rolnych na terenie Parku Regionalnego,
-
dział 600 – środki przeznacza się na przebudowę chodnika w Pniewie (20.000 zł – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego), przebudowę przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z drogową kanalizacją deszczową 200.000 zł (całkowity koszt zadania 400.000 zł, po 200.000 zł w roku 2010 i 2011 – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego) oraz udzielenie pomocy finansowej powiatowi na remont i przebudowę chodników przy ul. 1 Maja i Niepodległości w Gryfinie ( 375.000 zł).
-
dział 801 – zwiększenie wydatków na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach o 300.000 zł.
-
dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i awarie oraz 900.000 zł na uzbrojenie osiedla Jana Pawła II, ul. Reymonta – sieć wodociągowa i sanitarna,
-
dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 1.400.000 zł na zadanie „Budowa wodociągu Włodkowice – Zaborze”
-
dział 921 – środki na opracowanie projektu remontu i modernizacji Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie – 100.000 zł,
-
- dział 926 – środki w wysokości 50.000 zł przeznacza się na ułożenie sztucznej nawierzchni na boisku do siatkówki w Wełtyniu.
Ponadto dokonuje się zmian:
Dział 921
-
200.621,20 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Przesunięcie środków związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków na realizację funduszu sołeckiego (37.536,20 zł) oraz na realizację zadań własnych poprzez programy sołeckie (163.085 zł).
Dział 801
-
12.032 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkole Nr 3 w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące
W związku z powyższymi przeniesieniami w planie wydatków zmianie ulega również załącznik dotyczący zakładów budżetowych.
Dział 851,854
-
5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na organizację kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Zadanie będzie realizował Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki za pośrednictwem Gryfińskiego Domu Kultury.
Dział 853
-
98.200 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia umowy zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Gryfino na dzierżawę i użyczenie terenu i obiektów położonych na działce 215, obręb Widuchowa Międzyodrze oraz cesję wykonania warunków umowy na OSiR w Gryfinie.
Przesunięcia środków finansowych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok. Ponadto w załączniku nr 8 dodano zadanie, które będzie realizowane w 2011 r. przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ( wniosek BWS.3014-15/10 z dnia 17.06.2010 r.)
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz