UCHWAŁA NR LVI/617/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.316.479 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
1.316.479 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.500 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
1.500 |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
1.500 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
945.479 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
945.479 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
945.479 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
184.500 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
184.500 |
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
184.500 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
185.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
185.000 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
185.000 |
|
OGÓŁEM |
1.316.479 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 966.929 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
966.929
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
135.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
135.000 |
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
135.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
831.929 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
700.000 |
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych |
200.000 |
|
6620 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
500.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
131.929 |
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych |
131.929 |
|
OGÓŁEM |
966.929 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 5.543.985 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
5.293.210 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
100.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
100.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
190.000 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
190.000 |
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
190.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
421.830 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.830 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.830 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
50.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
370.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
185.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
185.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4.552.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4.402.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.702.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
945.479 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.754.521 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
150.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
150.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
21.283 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
21.283 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.783 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
8.097 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
8.097 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.097 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
3.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.000 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
3.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
Zespół Szkół w Gardnie |
100.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
100.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
74.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
26.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.000 |
|
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie |
50.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
50.000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
50.000 |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
50.000 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
63.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
63.000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
63.000 |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
63.000 |
|
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie |
14.425 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.425 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
14.425 |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
14.425 |
|
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie |
20.350 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20.350 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20.350 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.960 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.060 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
170 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.500 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
660 |
|
OGÓŁEM |
5.543.985 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.384.250 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
6.384.250 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
307.540 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
307.540 |
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
307.540 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
276.830 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
1.830 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.830 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
275.000 |
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
135.000 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
140.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.370.000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.000.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
370.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
370.000 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
14.733 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
10.733 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.733 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
4.000 |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
4.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4.402.000 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
4.402.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4.402.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11.147 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
11.147 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.147 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.000 |
|
OGÓŁEM |
6.384.250 |
§ 5.
-
Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 1.189.815 zł zmniejszy deficyt budżetu.
-
Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 17.884.744 zł.
§ 6. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 600
-
184.500 zł/ 307.540 zł – zwiększenia planu dochodów (184.500 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków (307.540 zł) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z aneksem do porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie przebudowy chodników (zmiana sposobu rozliczeń).
-
100.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Gryfino.
Dział 630,801
-
275.000 zł – zmniejszenia planu wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów (135.000 zł) dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością przesunięcia terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu, co spowoduje, iż płatności dokonywane będą w 2011 roku.
-
1.830 zł – zmian planu wydatków pomiędzy działami dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością przesunięcia środków w obrębie programu sołeckiego – Radziszewa w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
Dział 801
-
200.000 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z brakiem dofinansowania z PFRON na budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.
-
185.000 zł/370.000 zł – zwiększenia planu dochodów (185.000 zł) i przesunięć pomiędzy paragrafami w obrębie zadania (370.000 zł) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WZ na projekt „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”.
-
100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Garnie z przeznaczeniem na obsługę kompleksu boisk „Orlik 2012”.
-
500.000 zł/ 1.000.000 zł – zmian planu dochodów (500.000 zł) oraz wydatków (1.000.000 zł) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Gmina Gryfino nie otrzymała dotacji z Powiatu Gryfińskiego na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie (50% wartości zadania).
-
14.425 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z koniecznością zwiększenia planu z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy pośmiertnej.
-
50.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością otwarcia dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie.
-
63.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością otwarcia dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie.
-
50.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remonty przedszkoli w związku z działaniami zmierzającymi do utworzenia nowych oddziałów żłobkowych.
-
20.350 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w związku
z koniecznością zatrudnienia dodatkowego nauczyciela kultury fizycznej (lekcje w-f na basenie) oraz zakupem dodatkowych biletów wstępu na basen.
-
3.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem dla Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego z przeznaczeniem na koszty związane z dowożeniem dzieci na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego
Dział 757
-
190.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciąganych w 2010 roku.
Dział 900
-
945.479 zł/2.700.000 zł – zwiększenia planu dochodów (945.479 zł) oraz zmian klasyfikacji wydatków w obrębie zadania „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice, Zaborze” dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w sprawie dofinansowania ww. zadania.
-
1.702.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia zadań.
-
150.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego.
-
Dział 854,921,926,
-
1.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem darowizn dla sołectwa ( po 500 zł – Radziszewo, Wysoka Gryfińska i Żórawie).
-
14.733 zł - przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację Strategii Rozwoju Kultury Miasta i Gminy Gryfino w latach 2011 – 2020.
-
11.147 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością przesunięcia środków w obrębie programów sołeckich – Steklna i Wełtynia w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
-
2.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zwiększenia środków na program sołecki – Mielenka (plantowanie boiska).
Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w załączniku nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok dodaje się zadanie dotyczące projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”.
Przesunięcia środków finansowych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 i 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.
|