ZARZĄDZENIE NR 0151-132/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 209.161 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
|
155.065 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
155.065 |
| 85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
155.065 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
58.065 |
| 6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
97.000 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
54.096 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
54.096 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
54.096 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
54.096 |
| OGÓŁEM |
209.161 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.574.508,56 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota
|
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
46.722 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.722 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
342 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
342 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.380 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.380 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
28.000 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25.000 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
25.000 |
| 75495 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
17.000 |
| 75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
17.000 |
| 4810 |
Rezerwy |
17.000 |
| ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE |
800 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
800 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
800 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
800 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE |
4.200 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.200 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.200 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.200 |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE |
105.798 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
92.000 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
92.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
92.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
13.798 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
13.798 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.798 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.000 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
3.416.988,56 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3.416.988,56 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.405.288,56 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
3.242.678,64 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83.911,98 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
522,03 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67.869,24 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.112,65 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
246,35 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
1.097,40 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.190,83 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
821,68 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
188,10 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.648,53 |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.188,00 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.728,73 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
84,40 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11.700 |
| 4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11.700 |
| OGÓŁEM |
3.574.508,56 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.783.669,56 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
3.618.775,56 |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
11.722 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
342 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
342 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.380 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.380 |
| 75095 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
35.000 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
28.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28.000 |
| 75495 |
|
Pozostała działalność |
7.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3.572.053,56 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.560.353,56 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
3.299.001,69 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83.911,98 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
522,03 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67.869,24 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.112,65 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
446,35 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
1.097,40 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.190,83 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
821,68 |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
388,10 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.648,53 |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.188,00 |
| 4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2.228,73 |
| 4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
926,35 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
97.000 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
11.700 |
| 4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11.700 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
54.096 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
54.096 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
54.096 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
54.096 |
| ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE |
800 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
800 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
800 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
800 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE |
4.200 |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.200 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.200 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.200 |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE |
105.798 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
92.000 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
92.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
92.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
13.798 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
13.798 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
998 |
| 4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
300 |
| 4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000 |
| OGÓŁEM |
3.783.669,56 |
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
Dział 750
- 342 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na wydatki związane z oprawą ksiąg stanu cywilnego;
- 1.380 zł – zmian dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na ubezpieczenie samochodu służbowego FSC LUBLIN III Kombi;
- 10.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu opłat bankowych, związane z przejęciem nowych zadań tj. wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej;
Dział 754
- 28.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich i motopomp oraz zakup niezbędnego zużytego sprzętu p/poż (węże strażackie);
- 7.000 zł – dodatkowe środki wprowadza się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup odblasków do oklejania przejść dla pieszych oraz słodyczy i materiałów w związku z organizacją Wojewódzkich obchodów „Bezpieczna droga do szkoły”;
Dział 801
- 800 zł – zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami i dokonywana jest na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie;
- 4.200 zł - zmiana dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami i dokonywana jest na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;
Dział 852
- 3.416.988,56 zł – w związku z przejęciem z dniem 1 lipca br. części zadań OPS-u i stworzeniem Wydziału Spraw Społecznych, koniecznym jest przeniesienie pozostałych środków pozostających w dyspozycji ośrodka, przeznaczonych na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w dyspozycję Wydziału Spraw Społecznych;
- 155.065 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378);
- 54.096 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
Dział 900
- 92.000 zł – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki fiskalnej i laserowej wraz z oprogramowaniem do pracy wynikającej z zarządzaniem targowiskiem miejskim; zakup drukarki fiskalnej do zainstalowania w byłym CW Laguna; ponadto zgodnie z zaleceniem Sanepidu należy w trybie pilnym wymienić szalet na targowisku miejskim wg standardów europejskich;
Dział 926
- 13.798 zł - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki fiskalnej i laserowej wraz z oprogramowaniem „Hotel” do racy w recepcji; na uregulowanie faktur za usługi telefoniczne, internetowe, wypłatę dodatków za pranie odzieży roboczej;
Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk
|