ZARZĄDZENIE NR 0151-190/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 14.897 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| ZESPÓŁ SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE |
6.300 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
6.300 |
| 85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
6.300 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
6.300 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
8.597 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
97 |
| 85195 |
|
Pozostała działalność |
97 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
97 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8.500 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
8.500 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
8.500 |
| OGÓŁEM |
14.897 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 291.685 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
291.685 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
291.685 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
5.574 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
5.574 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
270.168 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
72.168 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
198.000 |
| 85228 |
|
Usługi specjalistyczne |
15.943 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
15.943 |
|
OGÓŁEM
|
291.685 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 581.684,31 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota
|
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
276.622 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
165.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
165.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
150.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
61.000 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
61.000 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10.000 |
| 75416 |
|
Straż miejska |
2.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
| 75495 |
|
Pozostała działalność |
8.000 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.000 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
13.022 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10.200 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.150 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.050 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2.822 |
| 4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2.822 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27.600 |
| 90078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
22.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
22.000 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
| 90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
2.100 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.100 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
290.062,31 |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
290.062,31 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.199,31 |
| 4440 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1.199,31 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2.752 |
| 4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2.752 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
270.168 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
270.168 |
| 85228 |
|
Usługi specjalistyczne |
15.943 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.000 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.800 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.543 |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE |
15.000 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15.000 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.000 |
|
OGÓŁEM
|
581.684,31 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 304.896,31 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota
|
| URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE |
274.999,31 |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
165.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
165.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
160.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
61.000 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
61.000 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.000 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10.000 |
| 75416 |
|
Straż miejska |
3.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
| 75495 |
|
Pozostała działalność |
7.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
11.399,31 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11.399,31 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.500 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
159 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
| 4440 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
690,31 |
| 4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
50 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27.600 |
| 90078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
22.000 |
| 4210 |
Zakup usług remontowych |
22.000 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.500 |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
3.500 |
| 90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
2.100 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.100 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE |
8.597 |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
97 |
| 85195 |
|
Pozostała działalność |
97 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8.500 |
| 85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
8.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.500 |
| ZESPÓŁ SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE |
6.300 |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
6.300 |
| 85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
6.300 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.600 |
| 4260 |
Zakup energii |
1.700 |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE |
15.000 |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15.000 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000 |
| OGÓŁEM |
304.896,31 |
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
Dział 700
- 165.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkaniowego (media, konserwacje, sprzątanie);
Dział 750
- 43.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
- 18.000 zł – zmiany w planie wydatków są niezbędne w związku z ostatecznym rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
Dział 754
- 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej;
Dział 851
- 97zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 557/2008, które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008r.;
Dział 852
- 8.500 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- 5.574 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania zlecone,
- 72.168 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania zlecone,
- 198.000 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową na zadania własne,
- 15.943 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 561/2008, które zmniejsza Gminie dotację celową dzy dysponentami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
- 4.050 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w związku z koniecznością pokrycia opłat pocztowych i innych bieżących wydatków,
- 6.150 zł – zmiany w planie wydatków są niezbędne w związku z ostatecznym rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
Dział 854
- 6.300 zł – zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 559/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
Dział 900
- 22.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
- 2.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w kojcach do czasowego ich przetrzymywania,
- 3.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania wód opadowych do środowiska,
- 15.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, a podyktowane są koniecznością modernizacji oświetlenia na Targowisku Miejskim.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz
|