UCHWAŁA NR XVII/161/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 319.007,42 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 550 |
|
|
Hotele i restauracje |
100.000 |
| 55095 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
| 0830 |
Wpływy z usług |
100.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
80.765 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
80.765 |
| 0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
80.765 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
14.265,96 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
14.265,96 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
14.265,96 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108.976,46 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
108.976,46 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
108.976,46 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
15.000 |
| 92695 |
|
Pozostał działalność |
15.000 |
| 2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
15.000 |
| OGÓŁEM |
319.007,42 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 15.000 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
15.000 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
15.000 |
| 2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
15.000 |
| OGÓŁEM |
15.000 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 443.027,42 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10 |
| 01030 |
|
Izby rolnicze |
10 |
| 2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
10 |
| |
| 550 |
|
|
Hotele i restauracje |
80.000 |
| 55095 |
|
Pozostała działalność |
80.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
61.626,46 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
61.626,46 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
61.626,46 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
34.615,96 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
34.615,96 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.265,96 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.350 |
| |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
17.000 |
| 75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
17.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
| 4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2.000 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.765 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14.765 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.765 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.000 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
7.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
7.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
40.000 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
20.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000 |
| 80195 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
29.000 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
29.000 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
29.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
20.000 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
20.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
139.010 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
124.010 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
124.010 |
| 92695 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
| OGÓŁEM |
443.027,42 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 139.020 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
73.643 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
63.643 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
63.643 |
| 60052 |
|
Zadania w zakresie telekomunikacji |
10.000 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10 |
| 75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
10 |
| 4810 |
Rezerwy |
10 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
50.367 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
50.367 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.367 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
15.000 |
| 92601 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
15.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
|
OGÓŁEM |
139.020 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński
U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY
Dział 550
- 100.000 zł – dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży usług noclegowych wykonane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
Dział 700
- 80.765 zł – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w latach 2004 i 2005;
Dział 750
- 14.265,96 zł – odszkodowanie autocasco pojazdu marki Peugeot 607 Diamant nr rejestracyjny ZGR U707 wypłacone przez towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział Szczecin
Dział 801
- 108.976,46 zł – naliczone kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych zgodnie z umową nr 1/Gmina-Boisko/2005r. z dnia 19.01.2005r. modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie oraz z aneksem nr 4/2007r. z dnia 20.03.2007r.z firmą MASTERS ul.Mickiewicza 21 70-383 Szczecin;
Dział 926
- 15.000 zł – środki przekazane uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/91/07 na zadanie pn. „Wyposażenie trzech boisk (do piłki nożnej) wiejskich w wiaty przystankowe dla zawodników” (przeniesienie ze względu na prawidłową klasyfikację);
WYDATKI
Dział 010
- 10 zł – zwiększenie wydatków z tytułu odpisów na rzecz Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Dział 550
- 80.000 zł – przeznacza się na zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
Dział 700
- 61.626,46 zł - wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci ENEA osiedla domków jednorodzinnych– Osiedle Północ II etap w Gryfinie
Dział 750
- 14.265,96 zł - odszkodowanie autocasco pojazdu marki Peugeot 607 Diamant nr rejestracyjny ZGR U707 wypłacone przez towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział Szczecin
- 20.350 zł - wykonanie oświetlenia zewnętrznego UMiG w Gryfinie, elewacja zachodnia oraz nadzór inwestorski – montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem;
Dział 756
- 17.000 zł – wydatki na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty związane z opracowaniem opinii prawnych w zakresie spraw podatkowych prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;
Dział 801
- 14.765 zł – zakup sprzętu dla klasy integracyjnej IIa w Szkole podstawowej Nr 1 w Gryfinie: 4 zestawy komputerowe wraz z drukarką, telewizor, wideo oraz DVD, które wspomogą pracę dydaktyczną w tej klasie;
- 7.000 zł - wymiana rur i rynien spustowych w szkole Podstawowej w Gardnie oraz nadzór inwestorski;
- 20.000 zł – wykonanie projektu wraz z dokumentacją niezbędna do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie
- 20.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem „Analizy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino, analizę sieci szkół i propozycje zmian tej sieci oraz metoda standaryzacji zatrudnienia zgodnie z umową zawartą w dniu 16 lipca 2007r. pomiędzy Gminą Gryfino a VULCAN Sp. z o.o z/s we Wrocławiu;
Dział 921
- 29.000 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na dodatkowe, nieplanowane prace związane z remontem kapitalnym biblioteki;(w załączeniu szczegółowy wykaz kosztów poniesionych z dodatkowymi pracami)
Dział 926
- 20.000 zł – wycinka drzew znajdujących się przy płycie głównej stadionu sportowego, które zagrażają bezpieczeństwu imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe.
- 124.010 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie - EUROBOISKO” zadanie współfinansowane ze środków ZPORR zgodnie z uzasadnieniem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji; zwiększenie wartości umownej zadania wynika z okoliczności technicznych, które były niemożliwe do przewidzenia dla wykonawcy przed rozpoczęciem robót, wskutek czego zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie gruntu pod płytą boiska na głębokość większą niż przewidywała dokumentacja projektowa; wykonanie robót dodatkowych jest konieczne, aby należycie zgodnie z warunkami technicznymi wykonać przedmiot umowy, dlatego też konieczne jest zwiększenie ilości robót ziemnych wraz z transportem urobku oraz zwiększenie grubości warstwy odsączającej; ponadto w dokumentacji projektowej nie ujęto montażu klapy burzowej na sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej wody opadowe do istniejącej studni kanalizacyjnej celem zapobieżenia zalewania wodą wykonanego drenażu boiska; wartość robót dodatkowych została ustalona wg kosztorysów ofertowych wykonawcy i protokołów negocjacji i protokołów konieczności zaakceptowanych przez inżyniera kontraktu;
- 15.000 zł - środki przekazane uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VII/91/07 na zadanie pn. „Wyposażenie trzech boisk (do piłki nożnej) wiejskich w wiaty przystankowe dla zawodników” (przeniesienie ze względu na prawidłową klasyfikację)
Załącznik nr 1 do uchwały
Sporządziła:
Jolanta Staruk |