UCHWAŁA NR XVI/241/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. u. z 2001 r. Nr 142poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ uchwala się co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 6.980.256 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010
|
01095
|
069
084 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych |
1.861
1.861
1.125
736 |
| 700 |
70005 |
084 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych |
178.300
178.300
178.300 |
| 750 |
75023 |
083 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wpływy z usług |
18.000
18.000
18.000 |
| 754 |
75416 |
057
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Straż Miejska
Grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od ludności |
15.000
15.000
15.000 |
| 756 |
75616 |
031 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fiz.
Podatek od nieruchomości |
232.595
232.595
232.595 |
| 400 |
40001 |
074
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie ciepła
Dywidendy i kwoty uzyskane
ze zbycia praw majątkowych |
6.534.500
6.534.500
6.534.500 |
| OGÓŁEM |
|
6.980.256 |
§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.745.991 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 100 |
10095 |
046 |
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Pozostała działalność
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
13.000
13.000
13.000 |
| 700 |
70005 |
047
069
076
091
092
097 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wiecz. przysługującego
osobom fiz. w prawo własności
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów |
178.300
178.300
61.000
1.300
71.000
5.000
35.000
5.000 |
| 710
|
71004 |
069 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wpływy z różnych opłat |
8.923
8.600
8.600 |
| 71035 |
091 |
Cmentarze
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat |
323
323 |
| 750 |
75023 |
069
084
096
097 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów |
24.014
23.742
18.000
483
2.110
3.149 |
| 75047 |
084 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych |
272
272 |
| 754
|
75416 |
069
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Straż Miejska
Wpływy z różnych opłat |
590
590
590 |
| 756 |
75616 |
032 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz
Podatek rolny. |
185.300
120.000
120.000 |
| 75618 |
048
091 |
Wpływy z różnych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat |
65.300
62.000
3.300 |
| 758
|
75814 |
270
092
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Pozostałe odsetki |
101.978
1.978
1.978
100.000
|
| 801
|
80195 |
203 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1.872
1.872
1.872 |
| 853
|
85314 |
201
|
OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada
zleconych gminie |
125.895
8.900
8.900 |
| 85315 |
203 |
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin |
77.857
77.857 |
| 85316 |
201 |
Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
8.526
8.526 |
| 85319 |
201 |
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
4.600
4.600 |
| 85328 |
201 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
3.000
3.000 |
| 85378 |
201 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
23.012
23.012 |
| 900 |
90001 |
629
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł |
3.105.290
3.105.000
3.105.000 |
| 90015 |
097 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy z różnych dochodów |
290
290 |
| 921 |
92109 |
097
|
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z różnych dochodów |
829
829
829 |
| OGÓŁEM |
3.745.991 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.589.694 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
01008 |
4300 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych |
8.194
7.194
7.194 |
| 01095 |
3020 |
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń |
1.000
1.000 |
| 700 |
70095 |
4270 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych |
47.000
47.000
47.000 |
| 750 |
75095 |
6050 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budż. |
4.018.000
4.018.000
4.018.000 |
| 758 |
75814 |
8020 |
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
2.197.000
2.197.000
2.197.000 |
| 801
|
80110 |
4270 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
Zakup usług remontowych |
175.000
175.000
175.000 |
| 900 |
90001 |
6050
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budż. |
144.500
144.500
144.500 |
| OGÓŁEM |
|
6.589.694 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.355.429 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
60095 |
6050 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budż. |
11.000
11.000
11.000 |
| 710 |
71035 |
4300 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Zakup usług pozostałych |
12.994
12.994
12.994 |
| 750 |
75023 |
4300 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Zakup usług pozostałych |
1.000
1.000
1.000 |
| 758 |
75814 |
3020 |
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń |
1.978
1.978
1.978 |
| 801 |
80195 |
3030 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.872
1.872
1.872 |
| 851 |
85154 |
4300 |
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych |
62.000
62.000
62.000 |
| 853 |
85314 |
3110
|
OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne |
125.895
8.900
8.900 |
| 85315 |
3110 |
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne |
77.857
77.857 |
| 85316 |
3110 |
Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychowawcze
Świadczenia społeczne |
8.526
8.526 |
| 85319 |
4300
4410 |
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe |
4.600
4.000
600 |
| 85328 |
4300 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych |
3.000
3.000 |
| 85378 |
3110 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne |
23.012
23.012 |
| 900
|
90001 |
6050
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budż. |
3.135.200
3.105.000
3.105.000 |
| 90003 |
4300 |
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych |
30.200
30.200 |
| 921 |
92109 |
4010
|
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.490
1.500
1.500 |
| 92195 |
4210 |
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.990
1.990 |
| OGÓŁEM |
3.355.429 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Ragan
UZASADNIENIE
W budżecie gminy na 2003 r. dokonuje się następujących zmian:
Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 6.980.256 zł z tego:
- 1.125 zł – wpływy z różnych opłat,
- 736 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- 178.300 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- 18.000 zł – wpływy z usług,
- 15.000 zł – Grzywny, mandaty i inne kary od ludności,
- 232.595 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- 6.534.500 zł – II rata ze sprzedaży 80% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla ZEDO S.A. wpłynie na rachunek gminy w styczniu 2004 r. zgodnie z umową.
Zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.745.991 zł z tego:
- 13.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 61.000 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 1.300 zł – wpływy z różnych opłat,
- 71.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 5.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 35.000 zł – pozostałe odsetki,
- 5.000 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 8.600 zł – wpływy z różnych opłat,
- 323 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 18.000 zł – wpływy z różnych opłat,
- 483 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
- 2.110 zł – darowizna na rzecz Urzędu gminy od osób fizycznych.
- 3.149 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 272 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- 590 zł – wpływy z różnych opłat,
- 120.000 zł – wpływy z podatku rolnego,
- 62.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 3.300 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 1.978 zł – środki poza budżetowe z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
- 100.000 zł – pozostałe odsetki,
- 1.872 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 434/2003 z dnia 13 listopada 2003r.
- 8.900 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 443/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
- 77.857 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 419/2003 z dnia 6 listopada 2003r. i Nr 455/2003 z 20 listopada 2003r.
- 8.526 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 436/2003 z dnia 13 listopada 2003r.
- 4.600 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 449/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
- 3.000 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 449/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
- 23.012 zł – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 451/2003 z dnia 15 listopada 2003r.
- 3.105.000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PHARE),
- 290 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 829 zł – wpływy z różnych dochodów,
Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.589.694 zł z tego:
- 7.194 zł – zakup usług pozostałych,
- 1.000 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- 47.000 zł – zakup usług remontowych w tym: (umowa z GTBS – 36.000zł i remont budynków komunalnych – 11.000 zł)
- 4.018.000 zł – wydatki pod przyszłe inwestycje,
- 2.197.000 zł – spłata zobowiązań Fundacji wobec ZEDO S.A. zgodnie z uchwała Rady Miasta Nr X/156/03 z 10 lipca 2003 r.
- 175.000 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gimnazjum,
- 144.500 zł – wydatki inwestycyjne,
Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.355.429 zł z tego:
- 11.000 zł – budowa wiat przystankowych,
- 12.994 zł – zakup usług pozostałych,
- 1.000 zł – na szkolenie pracowników w zakresie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 1.978 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenie dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny,
- 1.872 zł – dotacja z przeznaczeniem na sfinalizowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- 62.000 zł – zakup usług pozostałych,
- 8.900 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej,
- 77.857 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych na miesiąc listopad i grudzień 2003r.
- 8.526 zł – dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęg.
- 4.000 zł – środki na zakup usług pozostałych,
- 600 zł – środki na podróże służbowe krajowe,
- 3.000 zł – dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- 23.012 zł – dotacja z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.
- 3.105.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 30.200 zł – zakup usług pozostałych,
- 1.500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1.990 zł – na zakup tablicy pamiątkowej.
|