UCHWAŁA NR XXXVII/484/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.660.139 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
650.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
650.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
650.000 |
| |
| 630 |
|
|
Turystyka |
80.000 |
| 63095 |
|
Pozostała działalność |
80.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
80.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
200.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
200.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
200.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
80.000 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
80.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1.000 |
| 75495 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
1.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
300.000 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
150.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
150.000 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
100.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
50.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
50.000 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
100.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
249.139 |
| 92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
4.139 |
| 4301 |
Zakup usług pozostałych |
4.139 |
| 92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
200.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
200.000 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
45.000 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
45.000 |
| OGÓŁEM |
1.660.139 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 705.139 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
700.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
700.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1.000 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
1.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
4.139 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
4.139 |
| 4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.139 |
| OGÓŁEM |
705.139 |
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 955.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.
§ 4. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Artur Nycz
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/484/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 czerwca 2005r. |
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Gryfino na 2005 rok
| Dział |
Rozdział |
Treść |
Przychody |
Wydatki |
| 801 |
|
Oświata i wychowanie |
637 874 |
637 874 |
| 80195 |
Pozostała działalność |
637 874 |
637 874 |
| |
| 854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
28 454 |
28 454 |
| 85495 |
Pozostała działalność |
28 454 |
28 454 |
| OGÓŁEM |
666 328 |
666 328 |
U Z A S A D N I E N I E
WYDATKI
Zwiększenia:
650.000 zł – zwiększenie wydatków na bieżące i niezbędne remonty dróg w tym:
- 250.000 zł – remont drogi dojazdowej do Netto; na chwilę obecną jest projekt i kosztorys oraz złożona dokumentacja do Starostwa Powiatowego w Gryfinie celem rozpoczęcia robót;
- 5.000 zł – dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy cmentarzu w Żabnicy;
- 60.000 zł – budowa parkingu dla działkowców przy ul. Letniej przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
- 100.000 zł – remont ulicy Sportowej;
- 150.000 zł – wykonanie ciągów pieszych przy budynkach komunalnych, zagospodarowanie terenów między budynkami gminnymi pomiędzy byłym hotelem „Pod Platanem” a budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej oraz ułożenie starobrukiem terenu przyległego do Baszty Bańskiej poprzedzone wykonaniem projektu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- 50.000 zł – dofinansowanie II etapu budowy chodnika w Chlebowie przy współudziale z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Szczecinie (I etap zrealizowany w 2004r.);
- 35.000 zł – remont dróg gminnych w m. Sobieradz i Wełtyń
80.000 zł – z uwagi na modernizację kotłowni i instalacji CO budynku biblioteki w Wełtyniu w latach ubiegłych, należy zabezpieczyć budynek przed nadmierną stratą ciepła poprzez nieszczelne okna; wymiana stolarki okiennej obniży koszty ogrzewania o ok. 15-20%;
200.000 zł – z uwagi na ogromne potrzeby w zakresie remontów mieszkaniowych zasobów komunalnych zachodzi potrzeba wymiany stolarki okiennej na ul. Flisaczej 39-41, modernizacji systemów grzewczych, remontu mieszkania dla repatriantów, modernizacji węzła CO i remont pokrycia dachowego w Nowym Czarnowie; ustalenie dokładnego zakresu rzeczowego nastąpi w uzgodnieniu z GTBS Sp z o.o. w Gryfinie;
80.000 zł – przygotowanie projektu terenów stanowiących rezerwę pod rozbudowę cmentarza komunalnego (na przełomie 2006-2007 roku nastąpi wyczerpanie możliwości tworzenia miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym w Gryfinie); oraz przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Gryfinie;
300.000 zł – środki przeznaczone zostaną na wykonanie istotnych remontów w szkołach wynikających z zaleceń pokontrolnych PIP i Sanepidu, i tak:
- 150.000 zł - remont dachu na budynku sali gimnastycznej oraz kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 2;
- 40.000 zł – remont kuchni w Przedszkolu Nr 1;
- 5.000 zł – remont dachu i schodów zewnętrznych w Przedszkolu Nr 2;
- 30.000 zł – remont kuchni w Przedszkolu Nr 3;
- 10.000 zł – wymiana wykładzin podłogowych w Przedszkolu Nr 4;
- 15.000 zł – wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 5;
- 50.000 zł – remont dachu nad salą gimnastyczną Gimnazjum w Gryfinie; po ostatnich obfitych opadach deszczu stwierdzono znaczne przecieki;
100.000 zł – przyspieszenie realizacji programu budowy niezbędnego oświetlenia w sołectwach, zgodnie z dokonanym przeglądem wiosennym;
200.000 zł – dodatkowe środki na dalsze prace remontowe świetlic, i tak:
- 85.000 zł – wymiana instalacji i przyłączy elektrycznych zgodnie z protokołem pokontrolnym (70.000 zł), białkowanie i malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej (15.000 zł) w Daleszewie;
- 30.000 zł – remont pomieszczeń a w szczególności naprawa podłogi w Borzymiu;
- 50.000 zł – docieplenie budynku w celu obniżenia kosztów ogrzewania w Sobiemyślu;
- 20.000 zł – remont pomieszczeń przejętych od Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w m. Wysoka Gryfińska z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową;
- 15.000 zł – adaptacja przejętych pomieszczeń sklepowych pod rozbudowę świetlicy w Bartkowie;
Zmniejszenia:
700.000 zł – z uwagi na stopień zaawansowania projektów na uzbrojenie terenów oraz adaptację budynków po sanatorium i budowę budynków w Gardnie, planowane wydatki nie będą wykorzystane na poziomie planu;
Sporządziła:
Ewa Kubiak
U Z A S A D N I E N I E
WYDATKI
49.139 zł – przenosi się niewykorzystane środki z działu 926 – Kultura fizyczna i sport na realizację projektu Nr 11/N/02 – „Wiosna na pograniczu” (4.139 zł) oraz zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji płac (45.000 zł);
1.000 zł – środki te przeznacza się na zapłatę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie za zużytą wodę przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy w 2004 roku;
Ponadto w ślad za Uchwałą Nr XXXVI/463/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej, ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Sporządziła:
Jolanta Staruk