ZARZĄDZENIE NR 0151-173/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.767 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
|
8.767 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8.767 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
2.000 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
2.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
6.767 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
6.767 |
|
OGÓŁEM |
8.767 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 22.889 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
|
22.889 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
22.889 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej |
3.310 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
3.310 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
19.579 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
19.579 |
|
OGÓŁEM |
22.889 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 348.074,07 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
325.185,07 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
10.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
10.000 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
13.200 |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
13.200 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.200 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
84.219 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
7.300 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.300 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
66.919 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
66.919 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.085,09 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne |
2.085,09 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
322,37 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
124,71 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.638,01 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50.500 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
50.500 |
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
4.000 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
96.623,07 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
96.623,07 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38.671,44 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
40.863,63 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
17.088 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
10.198 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10.198 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.198 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
559,91 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
559,91 |
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
559,91 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
57.800 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
2.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
700 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
21.900 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.900 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000 |
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
12.200 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.200 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
20.000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
22.889 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
22.889 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej |
3.310 |
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3.310 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
19.579 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
19.579 |
|
OGÓŁEM |
348.074,07 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 333.952,07 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
324.785,07 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
10.000 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
13.200 |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
13.200 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12.000 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.200 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
84.219 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
7.300 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.800 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
66.919 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66.919 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.085,09 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne |
2.085,09 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.076 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9,09 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50.500 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
50.500 |
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
50.500 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
96.223,07 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
96.223,07 |
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19.135,72 |
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19.135,72 |
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
20.431,81 |
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
20.431,82 |
|
6067 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.544 |
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.544 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
10.198 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10.198 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7.998 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.200 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
559,91 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
559,91 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
559,91 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
57.800 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
37.800 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37.800 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
20.000 |
|
4260 |
Zakup energii |
20.000 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
400 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
400 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół |
400 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
8.767 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8.767 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
2.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
6.767 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.767 |
|
OGÓŁEM |
333.952,07 |
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Gryfino
Henryk Piłat
U Z A S A D N I E N I E
Dział 710
-
10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na wykonanie opracowań, analiz i innych dokumentów związanych z planowaniem strategicznym, rozwojem gminy, opracowaniami przedprojektowymi.
Dział 751
-
2.085,09 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością rozliczenia wydatków dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dział 750,754,852
-
97.617 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością rozliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§4040) z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i wynagrodzenia.
-
10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Informacji i Promocji.
Dział 756
-
50.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
Dział 801
-
400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością przekazania środków dla Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie na dofinansowania zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”.
Dział 852
Zmian w planie dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 713/2010 w następujący sposób:
-
zmniejsza się o 3.310 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213),
-
zmniejsza się o 19.579 zł środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdz.85214),
-
zwiększa się o 2.000 zł środki na zasiłki stałe (rozdz.85216),
-
zwiększa się o 6.767 zł środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. (rozdz.85219).
Dział 854
-
559,91 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością rozliczenia środków dotyczących dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna”.
Dział 900
-
37.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na oczyszczanie i zimowe utrzymanie dodatkowych terenów gminnych w grudniu b.r.
-
20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic oraz z tytułu nowych umów przyłączenia do energii elektrycznej nowoprojektowanych obiektów gminnych (infrastruktury drogowej).
|