UCHWAŁA NR XLI/450/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje: § 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 170.165 zł | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | | Zespół Szkól w Gardnie | 1.000 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.000 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.000 | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000 | | Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie | 169.165 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 169.165 | | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 169.165 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 169.165 | OGÓŁEM | 170.165 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 641.331 zł | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | | Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | 641.331 | | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 584 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 584 | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 584 | | | | 758 | | | Różne rozliczenia | 308.085 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 308.085 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 308.085 | | | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 332.662 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200.733 | | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200.733 | | 80110 | | Gimnazja | 131.929 | | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 131.929 | | OGÓŁEM | 641.331 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 989.951 zł | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | | Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | 730.000 | | 600 | | | Transport i łączność | 200.000 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200.000 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200.000 | | | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290.000 | | 70095 | | Pozostała działalność | 290.000 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 290.000 | | | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 182.000 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 82.000 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52.000 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | | 80110 | | Gimnazja | 100.000 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000 | | | | 851 | | | Ochrona zdrowia | 23.000 | | 85195 | | Pozostała działalność | 23.000 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9.000 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000 | | | | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 35.000 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 35.000 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000 | | Zespół Szkół w Gardnie | 1.000 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.000 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.000 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.000 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | 18.951 | | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18.951 | | 85395 | | Pozostała działalność | 18.951 | | 3119 | Świadczenia społeczne | 18.951 | | Przedszkole Nr 2 w Gryfinie | 237.500 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 237.500 | | 80104 | | Przedszkola | 237.500 | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 237.500 | | Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie | 2.500 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.500 | | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2.500 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 | | OGÓŁEM | 989.951 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.461.117 zł Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie | 18.951 | | 852 | | | Pomoc społeczna | 18.951 | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.951 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18.951 | | Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | 1.303.246 | | 758 | | | Różne rozliczenia | 30.584 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30.584 | | 4810 | Rezerwy | 30.584 | | | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 782.662 | | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 480.000 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480.000 | | 80110 | | Gimnazja | 302.662 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302.662 | | | | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 490.000 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 490.000 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490.000 | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE | 23.616 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 23.616 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23.616 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.616 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000 | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE | 20.025 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 20.025 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20.025 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.025 | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE | 11.940 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 11.940 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11.940 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.940 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | | Szkoła Podstawowa w Radziszewie | 4.636 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.636 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.636 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.636 | | Szkoła Podstawowa w Żabnicy | 5.614 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 5.214 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.814 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 880 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 934 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | | | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 400 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 400 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | | Zespół Szkół w Chwarstnicy | 9.972 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 9.972 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9.972 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.972 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | | Zespół Szkół w Gardnie | 17.569 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 16.569 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 569 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569 | | 80110 | | Gimnazja | 5.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | | 80148 | | Stołówki szkolne | 1.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.000 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 1.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | | Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie | 30.866 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 28.866 | | 80110 | | Gimnazja | 28.866 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15.000 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.500 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.366 | | | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.000 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 2.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie | 14.682 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 14.000 | | 80110 | | Gimnazja | 5.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9.000 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | | | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 682 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 682 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 682 | | OGÓŁEM | 1.461.117 |
§ 5. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Kazimierz Fischbach UZASADNIENIE Dział 756,758 - 584 zł – zmniejszenia dochodów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków z rezerwy ogólnej.
Dział 757, 801, 758 - 308.085 zł – zmniejszenia dochodów – subwencji oświatowej - dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009.
- 169.165 zł – zwiększenia dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora ZEAS w Gryfinie w związku z korektami ZUS za lata 1999-2008.
Różnica pomiędzy ww. zmianami w dochodach stanowi kwotę 138.920 zł i w celu zrównoważenia planu zmniejsza się plan wydatków w następujący sposób: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie - 23.616 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - 20.025 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie - 11.940 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie - 4.636 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy - 5.614 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy - 9.972 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie - 17.569 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 14.682 zł,
- Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie - 30.866 zł,
- 1.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowęzła.
- 237.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na utworzenie trzech nowych grup przedszkolnych w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.
- 2.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dowóz posiłków z kuchni przy ul. Krzywoustego do budynku przy ul. Sprzymierzonych.
- 332.662 zł – zmian w planie dochodów (dotacje z PFRON) dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań dot. budowy wind w jednostkach oświatowych. W konsekwencji zmniejszeniu ulegają również wydatki o kwotę 782.662 zł na ww. zadania, a środki przeznaczone zostały na inne zadania wymienione w uchwale.
- 100.000 – wydatki zwiększa się z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych remontów w Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie.
- 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością wybudowania placu zabaw na terenie nowopowstającego przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie (środki z rezerwy ogólnej).
Dział 851 - 23.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z realizacją zadania z zakresu promocji zdrowia i Gminy wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Szczecinie pn. „Profilaktyka – Zdrowie – Lato – Zabawa 2009”
Dział 852, 853 - 18.951 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zagwarantowania wkładu własnego do projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.
Dział 926, 600, 700 - 35.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod plac zabaw przy CW Laguna i wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia w miejscowości Bartkowo.
- 690.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji zmniejszając zadanie „Budowa boiska Orlik w m. Gardno” z przeznaczeniem na:
- „Przebudowę ogrodzenia przy obiektach sportowych przy ul. Sportowej” – 200.000 zł (zmiana tylko w WPI),
- remont ul. Kasztanowej w Pniewie oraz drogi w Łubnicy – 200.000 zł,
- remonty mieszkań i budynków komunalnych – 290.000 zł.
W związku ze zmianami w budżecie Gminy Gryfino zmianie ulega załącznik dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych oraz załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków własnych jednostek budżetowych na 2009r. (Przedszkole Nr 2 w Gryfinie, CW Laguna w Gryfinie). Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz
|