ZARZĄDZENIE  Nr 10/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 20  stycznia 2003 r.

w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1198 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014, zm. z 1999r. Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255, zm. z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, zm. z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz, 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, Dz. U. Nr 100 poz. 1082, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz.1685, Dz. U. Nr 213 poz. 1802, Dz. U. Nr 214 poz.1806)

Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co  następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do uchwały nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2003, zgodnie z załącznikami:

• Nr 1  Układ wykonawczy dla jednostki: Urząd Miasta i Gminy Gryfino – DOCHODY,
• Nr 2  Układ wykonawczy gal jednostki: Urząd Miasta i Gminy Gryfino – WYDATKI,
• Nr 3  Układ wykonawczy dla jednostki: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
• Nr 4  Układ wykonawczy dla jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Nr 5 plan przychodów i rozchodów środka specjalnego pn. „Drogi publiczne gminne”.

§ 2

1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami  Nr 2 do Nr 5.
2. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków (w granicach planu wydatków) do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 3.000 EUR jednorazowo upoważnia się Burmistrza oraz jego zastępcę.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków (w granicach planu wydatków) na kwoty przekraczające limit określony w pkt. 2 jednorazowo upoważnia się Burmistrza i jego zastępcę łącznie.
4. Dysponenci wymienieni w załącznikach Nr 3 i 4 działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
5. Dysponenci określeni w punktach 2-4 zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 92 i art. 137 – 146 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o  finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Dysponenci określeni w pkt. 2 – 4 zobowiązani są do realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z zachowaniem Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 
7. Dysponenci określeni w pkt. 2 – 4 zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie uchwały do sporządzenia harmonogramu wydatków.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w uchwale, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

  

Załącznik Nr 1

 

DOCHODY - JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	01095		Pozostała działalność	2 500
		069	Wpływy z różnych opłat	1 500
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku	1 000
020			Leśnictwo	5 400
	02095		Pozostała działalność	5 400
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	5 400
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 100
	10095		Pozastała działalność	2 100
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100
600			Transport i łączność	1 500
	60016		Drogi publiczne gminne	500
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku	500
	60095		Pozostała działalność	1 000
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 972 350
		047	Wpływy z opłat za zarząd., użytkowanie i uż.wiecz.nieruch.	460 000
		075	Dochody z najmu, dzierżawy, skład. majątk.	1 030 857
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysług. osobom fizycznym w prawo własności	80 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku	2 391 493
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 000
710			Działalność usługowa	64 900
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	14 200
		069	Wpływy z różnych usług	14 200
	71035		Cmentarze	50 700
		083	Wpływy z usług	26 700
		202	Dotacje celowe otrz.z budż. państwa na zad.bież.realizow. przez gminę na podst. porozumień z organem adm.rząd.	24 000
750			Administracja publiczna	244 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	209 000
	75023		Urzędy gmin	25 000
		083	Wpływy z usług	25 000
	75095		Pozostała działalność	10 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 640
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	4 640
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	24 000
	75416		Straż Miejska	24 000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludności	24 000
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	34 088 693
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	649 833
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	649 833
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 855 360
		031	Podatek od nieruchomości	19 932 360
		032	Podatek rolny	430 000
		033	Podatek leśny	60 000
		034	Podatek od środków transportowych	320 000
		045	Wpływy z opłaty administrac. za czynn. urzędowe	2 500
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 500
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	78 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 700 000
		031	Podatek od nieruchomości	2 344 800
		032	Podatek rolny	350 000
		033	Podatek leśny	1 200
		034	Podatek od środków transportowych	400 000
		036	Podatek od spadków i darowizn	45 000
		037	Podatek od posiadania psów	28 000
		043	Wpływy z opłaty targowej	55 000
		045	Wpływy z opł. administracyjnej za czynności urzędowe	70 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
		056	Zaległości z podatków zniesionych	8 000
		069	Wpływy z różnych opłat	13 000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	135 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	981 000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000
		069	Wpływy z różnych opłat	111 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 200
		069	Wpływy z różnych opłat	3 200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 899 300
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 259 716
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	639 584
758			Różne rozliczenia	12 530 917
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 780 386
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 780 386
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	19 062
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 062
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 523 869
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 869
	75809		Rozliczenia między jedn. samorz. teryt.	150 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	150 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 600
		092	Pozostałe odsetki	57 600
801			Oświata i wychowanie	53 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 000
		057	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	1 000
	80195		Pozostała działalność	52 000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	52 000
853			Opieka społeczna	2 813 000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65 000
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	65 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	2 101 000
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	2 101 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 000
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	103 000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	481 000
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	481 000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000
		083	Wpływy z usług	33 000
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000
		232	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz. (umowy) między j.s.t.	80 000
	85495		Pozostała działalność	5 000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000
		201	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rz. oraz innych zlec. gminie ustawami	370 000
RAZEM				54 262 000

 

Załącznik Nr 2

 

WYDATKI - JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Dysponent
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 500
	01008		Budowa i utrzym. urządz.melioracyjn.	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	R. Woldański
	01030		Izby rolnicze	15 600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 600	K. Kosiński
	01095		Pozostała działalność	9 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 000	Cz. Subocz
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	Cz. Subocz
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	Cz. Subocz
600			Transport i łączność	1 140 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000
		4270	Zakup usług remontowych	840 000	K. Klimek
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	200 000	K. Klimek
	60095		Pozostała działalność	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000	K. Klimek
630			Turystyka	75 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansow. zadań	13 000	P.Romanicz
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	63095		Pozostała działalność	62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	P.Romanicz
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000	K.Klimek
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 478 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	400 000
		4260	Zakup energii	4 000	K.Klimek
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	Cz.Subocz
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	Cz. Subocz
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	Cz.Subocz
		6060	Wydatki na zakupy inw. j. budżet.	200 000	Cz. Subocz
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	550 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkł.	320 000	B.Mejna
		8020	Wypł. z tyt. poręczeń spłaty krajowych	230 000	B.Mejna
			kredytów bankowych
	70095		Pozostała działalność	4 528 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	R. Woldański
		4260	Zakup energii	1 510 000	R. Woldański
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	K.Klimek
		4270	Zakup usług remontowych	695 000	R.WoldańskiTBS
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	R. Woldański
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000	R.WoldańskiTBS
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	1 005 000	K. Klimek
710			Działalność usługowa	454 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	K. Klimek
				50 000	Cz. Subocz
	71035		Cmentarze	104 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	R.WoldańskiTBS
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	R. Woldański
750			Administracja publiczna	5 993 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	467 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	345 000	B. Pluskota
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	27 000	B. Pluskota
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000	B. Pluskota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	B. Pluskota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	B. Czachur
				7 500	B. Golisowicz
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	B. Czachur
				2 200	B. Golisowicz
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	B. Czachur
				300	B. Golisowicz
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000	B. Pluskota
	75020		Starostwa powiatowe	25 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	25 000	B.Mejna
			zadania bieżące realiz. na podstawie
			porozumień między j.s.t.
	75022		Rady gmin	247 000
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	234 000	J.Kusińska
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	J.Kusińska
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	J.Kusińska
	75023		Urzędy gmin	5 100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 782 000	B. Pluskota
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	233 000	B. Pluskota
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512 000	B. Pluskota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	B. Pluskota
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000	B. Pluskota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	B. Pluskota
		4260	Zakup energii	75 000	B. Pluskota
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	K.Klimek
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	B. Pluskota
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	B. Pluskota
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	B. Pluskota
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	B. Pluskota
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	B. Pluskota
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	73 000	B. Pluskota
		6005	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50 000	K.Klimek
		6060	Wydatki na zakupy inw. j. budżet.	300 000	B. Pluskota
	75045		Komisje poborowe	1 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	B. Czachur
		4300	Zakup usług pozostałych	500	B. Czachur
	75047		Pobór podatków, opłat i niepod.nal.budż.	65 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	K. Kosiński
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	K. Kosiński
	75095		Pozostała działalność	88 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600	J.Kusińska
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	K. Kosiński
751			Urzędy naczelnych organów władzy	4 640
			państwowej, kontroli i ochrony prawa
			oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.,
			kontroli i ochrony prawa	4 640
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		B. Czachur
		4120	Składki na Fundusz Pracy		B. Czachur
		4300	Zakup usług pozostałych		B. Czachur
754			Bezpiecz. publ. i ochrona przpoż.	546 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	33 000	B. Czachur
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	B. Czachur
		4260	Zakup energii	10 000	B. Czachur
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	K.Klimek
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	B. Czachur
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	B. Czachur
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	B. Czachur
	75414		Obrona cywilna	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	B. Czachur
		4260	Zakup energii	1 500	B. Czachur
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	B. Czachur
	75416		Straż Miejska	351 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	212 000	B. Pluskota
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 000	B. Pluskota
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000	B. Pluskota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	B. Pluskota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	R. Rataj
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	R. Rataj
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	R. Rataj
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	R. Rataj
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	R. Rataj
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	5 000	B. Pluskota
757			Obsługa długu publicznego	150 000
	75702		Obsługa pap. wart., kredyt.i poż. j.s.t.	150 000
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.	150 000	B. Mejna
758			Różne rozliczenia	350 360
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 360
		4810	Rezerwy	350 360	Burmistrz
801			Oświata i wychowanie	1 162 000
	80101		Szkoły podstawowe	750 000
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	K. Klimek
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	200 000	K. Klimek
	80110		Gimnazja	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	K.Klimek
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	3 500	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	P. Romanicz
	80195		Pozostała działalność	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	P. Romanicz
851			Ochrona zdrowia	332 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	P. Romanicz
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	320 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	P. Romanicz
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	P. Romanicz
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	P. Romanicz
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	P. Romanicz
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	P. Romanicz
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	P. Romanicz
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 181 000
	85404		Przedszkola	3 101 000
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakł. budż.	3 000 000	B. Mejna
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	K.Klimek
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	P. Romanicz
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	10 000	P. Romanicz
			lub dofin. zadań zleconych do realizacji stow.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	40 000
			dzieci i młodzieży szkolnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	P. Romanicz
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000
		3240	Stypendia oraz inne form. pomocy dla uczniów	15 000	P. Romanicz
	85495		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	P. Romanicz
	85495		Pozostała działalność	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	P. Romanicz
900			Gospodarka kom. i ochrona środowiska	5 495 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	R. Woldański
	90002		Gospodarka odpadami	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	R. Woldański
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	R. Woldański
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	R. Woldański
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	R. Woldański
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	R. Woldański
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	R. Woldański
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	R. Woldański
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000
		4260	Zakup energii	490 000	K.Klimek
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	K.Klimek
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	320 000	K.Klimek
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 650 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 650 000	Skarbnik
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	R. Woldański
		6060	Wydatki na zakupy inw. j. budżet.	4 000	R. Woldański
	90095		Pozostała działalność	168 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	R. Woldański
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	1 066 000
		2550	Dotacja przedm. z budżetu dla inst. kultury	710 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	35 000	B. Pluskota
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3 000	B. Pluskota
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	B. Pluskota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	B. Pluskota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	P. Romanicz
		4260	Zakup energii	28 000	P. Romanicz
		4270	Zakup usłig remontowych	30 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	P. Romanicz
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	P. Romanicz
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	1 000	P. Romanicz
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	200 000	K. Klimek
	92116		Biblioteki	810 000
		2550	Dotacja przedm. z budżetu dla inst. kultury	810 000	B. Mejna
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	K. Klimek
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	100 000	K. Klimek
	92195		Pozostała działalność	273 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	P. Romanicz
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	K. Kozak
		4260	Zakup energii	9 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	P. Romanicz
				160 000	K. Kozak
926			Kultura fizyczna i sport	1 850 000
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	P. Romanicz
		4260	Zakup energii	5 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	P. Romanicz
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	B. Mejna
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	100 000	K. Klimek
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	500 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansow. lub	500 000	P. Romanicz
			dofinan.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom
			OGÓŁEM	28 567 600

 

Załącznik Nr 3

 

WYDATKI - JEDNOSTKA: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Dysponent
801			Oświata i wychowanie	16 959 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 672 000
		3020	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	318 000	W.Hołub
		4010	Wynagrodzenie osob. pracowników	6 458 000	W.Hołub
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 000	W.Hołub
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 287 000	W.Hołub
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	W.Hołub
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000	W.Hołub
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	W.Hołub
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	144 000	W.Hołub
		4260	Zakup energii	772 000	W.Hołub
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	W.Hołub
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000	W.Hołub
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	W.Hołub
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	W.Hołub
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	W.Hołub
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych	483 000	W.Hołub
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	594 000
		3020	Nagrody i wyd. os. nie zal.do wynagrodzeń	30 000	W.Hołub
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	391 000	W.Hołub
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	W.Hołub
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 500	W.Hołub
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	W.Hołub
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	W.Hołub
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000	W.Hołub
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	W.Hołub
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych	31 000	W.Hołub
	80110		Gimnazja	4 144 000
		3020	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	43 000	W.Hołub
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	2 613 000	W.Hołub
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	222 000	W.Hołub
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	507 000	W.Hołub
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500	W.Hołub
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	W.Hołub
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	W.Hołub
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	21 000	W.Hołub
		4260	Zakup energii	310 000	W.Hołub
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	W.Hołub
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	W.Hołub
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	W.Hołub
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	W.Hołub
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	W.Hołub
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.	199 000	W.Hołub
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	W.Hołub
	80114		Zespoły ekon.-adm. szkół	977 000
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	7 000	W.Hołub
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	527 000	W.Hołub
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	45 000	W.Hołub
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 500	W.Hołub
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	W.Hołub
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	W.Hołub
		4260	Zakup energii	28 000	W.Hołub
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	W.Hołub
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	W.Hołub
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	W.Hołub
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	W.Hołub
		4430	Różne opłaty i składki	27 500	W.Hołub
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.	14 000	W.Hołub
	80195		Pozostała działalność	52 000
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.	52 000	W.Hołub
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 000
	85401		Świetlice szkolne	1 105 000
		3020	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	57 000	W.Hołub
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	752 000	W.Hołub
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	64 000	W.Hołub
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500	W.Hołub
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	W.Hołub
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	W.Hołub
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	5 000	W.Hołub
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	W.Hołub
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socj.	47 500	W.Hołub
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 195 000
		3020	Nagrody i wyd. os. nie zal.do wynagrodzeń	6 000	W.Hołub
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	703 200	W.Hołub
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	W.Hołub
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 000	W.Hołub
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	W.Hołub
		4210	Zakup matriałów i wyposażenia	40 000	W.Hołub
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	18 000	W.Hołub
		4260	Zakup energii	24 800	W.Hołub
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	W.Hołub
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	W.Hołub
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	W.Hołub
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	W.Hołub
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	W.Hołub
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych	56 000	W.Hołub
OGÓŁEM				19 259 000

 

Załącznik Nr 4

 

WYDATKI – JEDNOSTKA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Dysponent
853			Opieka społeczna	5 645 000
	85313		Składki na ubezp .zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	65 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrow.	65 000	K.Kujawa
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 000	K.Kujawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	161 000	K. Kujawa
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	K.Kujawa
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęg, i wych.	103 000
		3110	Świadczenia społeczne	103 000	K.Kujawa
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 000
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	7 500	K.Kujawa
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	962 000	K.Kujawa
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	74 000	K.Kujawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	180.000	K.Kujawa
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	K.Kujawa
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	K.Kujawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	K.Kujawa
		4260	Zakup energii	23 000	K.Kujawa
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	K.Kujawa
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700	K.Kujawa
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	K.Kujawa
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	K.Kujawa
		4440	Odpisy na zakład fund. świadcz.	22 300	K.Kujawa
		6060	Wydatki na zakupy inw.j. budżet.	29 000	K.Kujawa
	85328		Usługi opiek. i specj. usługi opiek.	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	K.Kujawa
	85395		Pozostała działalność	25 000
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	7 200	K.Kujawa
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	650	K.Kujawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 450	K.Kujawa
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	K.Kujawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	K.Kujawa
		426	Zakup energii	13 000	K.Kujawa
		4300	Zakup usług pozostałych	500	K.Kujawa
		4430	Różne opłaty i składki	500	K.Kujawa
		4440	Odpisy na zakład. Fund. swiadcz.	400	K.Kujawa
OGÓŁEM				5 645 000

 

Załącznik Nr 5

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
pn.: „ Drogi publiczne gminne” na rok 2003

 

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2003
600	60016		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: I. Stan środków obrotowych na 01.01.2003r.	7.300 2.700
			II. Przychody	4.600
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	500
		092	Pozostałe odsetki	100
600	60016		WYDATKI OGÓŁEM z tego: I. Wydatki	7.300 7.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
			II.  Stan środków obrotowych     na 31.12.2003	300