UCHWAŁA NR XXVIII/393/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.692.891 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.547.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.397.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.367.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000
801			Oświata i wychowanie	145.891
	80101		Szkoły podstawowe	145.891
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145.891
OGÓŁEM				1.692.891

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 460.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	160.000
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000
OGÓŁEM				460.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.824.492 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.594.000
	70095		Pozostała działalność
		4270	Zakup usług remontowych	130.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894.000
801			Oświata i wychowanie	411.391
	80101		Szkoły podstawowe	411.391
		4270	Zakup usług pozostałych	265.500
		4273	Zakup usług remontowych	145.891
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.000
		4270	Zakup usług remontowych	162.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.101
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.210
		4270	Zakup usług remontowych	76.210
	92116		Biblioteki	12.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	12.000
	92195		Pozostała działalność	68.891
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.891
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
OGÓŁEM				2.824.492

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.591.601 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.107.500
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	213.500
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	213.500
	70095		Pozostała działalność	894.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894.000
710			Działalność usługowa	100.000
	71035		Cmentarze	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
801			Oświata i wychowanie	145.891
	80101		Szkoły podstawowe	145.891
		4270	Zakup usług pozostałych	145.891
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.210
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.210
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.210
OGÓŁEM				1.591.601

§ 5. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

• załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu na koniec października 2004r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Dochody

Zwiększenia

• 1.547.000 zł– dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (1.367.000 zł), od spadków i darowizn (30.000 zł) oraz wpływy z opłaty skarbowej (150.000 zł);
• 145.891 zł – środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – projekt nr Bz-95-0244 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gardnie” – II etap docieplenia.

Zmniejszenia

• 460.000 zł– dokonano zmniejszeń dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (100.000 zł), opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  (60.000 zł) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (300.000 zł)

Wydatki

Zwiększenia

• 280.000 zł– zwiększenie środków z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie zasobów mieszkaniowych w budynkach komunalnych;
• 420.000 zł – w związku z brakiem środków w planie GFOŚiGW cześć zadania pn. „Projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino” zostaje finansowana z budżetu gminy;
• 894.000 zł – dokonuje się prawidłowego zaklasyfikowania środków przeznaczonych na koszty adaptacji byłego hotelu Platan na mieszkania komunalne;
• 411.391 zł – środki z PAOW na termomodernizację budynków SP w Gardnie (145.891 zł), oraz na zadanie, które z powodu braku środków przeszło z GFOŚiGW, na remonty szkół ;
• 162.000 zł– prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na wymiany lamp, drobnych korekt w oświetleniu ulicznym zgodnie z II etapem realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (162.000 zł),
• 500.000 zł – wprowadza się dodatkowe środki na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, a w szczególności na:
  • wykonanie aktualizacji projektów budowy dotyczących zasilania w energię elektryczną przepompowni i stacji podciśnieniowych w związku ze zmianą warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny,
  • opłaty z tytułu zajęcia gruntów i nadzoru nad wbudowaniem infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność PKP,
  • nakazy autorskie wynikające z konieczności zapewnienia właściwej realizacji zadania,
  • opłaty z tytułu zajęcia gruntów Pracowniczych Ogrodów Działkowych pod wbudowanie sieci sanitarnej,
  • aktualizacja opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • opłaty z tytułu wbudowania urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach drogi,
  • koszty związane ze zwiększeniem od 1 maja 2004 podatku VAT;
• 76.210 zł – w związku z tym, iż nie zostaną wykorzystane planowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach, dokonuje się przeniesień wolnych środków na remonty w zakresie świetlic wiejskich;
• 12.000 zł – dotacja celkowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wydatków osobowych wynikłych z tytułu zatrudnienia bibliotekarek w dawnych bibliotekach publiczno-szkolnych w Gardnie i Żabnicy;
• 68.891 zł - przyznaje się dodatkowe środki na zadania z zakresu promocji gminy, w szczególności na zakup kalendarzy miejskich na 2005r., gadżetów promocyjnych oraz na organizację i zaplecze techniczne sylwestra 2004/2005;

Zmniejszenia

• 213.500 zł– dokonuje się zmniejszenia środków ze względu na obniżenie wkładów do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2004r.;
• Pozostałe zmniejszenia dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk