UCHWAŁA NR XXVIII/393/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.692.891 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.547.000 |
| 75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
1.397.000 |
| 0310 |
Podatek od nieruchomości |
1.367.000 |
| 0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
30.000 |
| 75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
150.000 |
| 0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
150.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
145.891 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
145.891 |
| 2703 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
145.891 |
| OGÓŁEM |
1.692.891 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 460.000 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
460.000 |
| 75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
160.000 |
| 0340 |
Podatek od środków transportowych |
100.000 |
| 0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
60.000 |
| 75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
300.000 |
| 0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
300.000 |
|
OGÓŁEM |
460.000 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.824.492 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.594.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
|
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
130.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
150.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
420.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
894.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
411.391 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
411.391 |
| 4270 |
Zakup usług pozostałych |
265.500 |
| 4273 |
Zakup usług remontowych |
145.891 |
|
|
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
662.000 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
500.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
162.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
162.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
157.101 |
| 92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
76.210 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
76.210 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
12.000 |
| 2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
12.000 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
68.891 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38.891 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
OGÓŁEM |
2.824.492 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.591.601 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1.107.500 |
| 70021 |
|
Towarzystwa budownictwa społecznego |
213.500 |
| 6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
213.500 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
894.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
894.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
100.000 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
145.891 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
145.891 |
| 4270 |
Zakup usług pozostałych |
145.891 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
162.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
162.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
162.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
76.210 |
| 92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
76.210 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
76.210 |
|
OGÓŁEM |
1.591.601 |
§ 5. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:
- załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Trzepacz
U Z A S A D N I E N I E
W związku z przeprowadzoną analizą budżetu na koniec października 2004r. proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
Dochody
Zwiększenia
- 1.547.000 zł– dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (1.367.000 zł), od spadków i darowizn (30.000 zł) oraz wpływy z opłaty skarbowej (150.000 zł);
- 145.891 zł – środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – projekt nr Bz-95-0244 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gardnie” – II etap docieplenia.
Zmniejszenia
- 460.000 zł– dokonano zmniejszeń dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (100.000 zł), opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (60.000 zł) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (300.000 zł)
Wydatki
Zwiększenia
- 280.000 zł– zwiększenie środków z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie zasobów mieszkaniowych w budynkach komunalnych;
- 420.000 zł – w związku z brakiem środków w planie GFOŚiGW cześć zadania pn. „Projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino” zostaje finansowana z budżetu gminy;
- 894.000 zł – dokonuje się prawidłowego zaklasyfikowania środków przeznaczonych na koszty adaptacji byłego hotelu Platan na mieszkania komunalne;
- 411.391 zł – środki z PAOW na termomodernizację budynków SP w Gardnie (145.891 zł), oraz na zadanie, które z powodu braku środków przeszło z GFOŚiGW, na remonty szkół ;
- 162.000 zł– prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na wymiany lamp, drobnych korekt w oświetleniu ulicznym zgodnie z II etapem realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (162.000 zł),
- 500.000 zł – wprowadza się dodatkowe środki na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, a w szczególności na:
- wykonanie aktualizacji projektów budowy dotyczących zasilania w energię elektryczną przepompowni i stacji podciśnieniowych w związku ze zmianą warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny,
- opłaty z tytułu zajęcia gruntów i nadzoru nad wbudowaniem infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność PKP,
- nakazy autorskie wynikające z konieczności zapewnienia właściwej realizacji zadania,
- opłaty z tytułu zajęcia gruntów Pracowniczych Ogrodów Działkowych pod wbudowanie sieci sanitarnej,
- aktualizacja opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- opłaty z tytułu wbudowania urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach drogi,
- koszty związane ze zwiększeniem od 1 maja 2004 podatku VAT;
- 76.210 zł – w związku z tym, iż nie zostaną wykorzystane planowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach, dokonuje się przeniesień wolnych środków na remonty w zakresie świetlic wiejskich;
- 12.000 zł – dotacja celkowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wydatków osobowych wynikłych z tytułu zatrudnienia bibliotekarek w dawnych bibliotekach publiczno-szkolnych w Gardnie i Żabnicy;
- 68.891 zł - przyznaje się dodatkowe środki na zadania z zakresu promocji gminy, w szczególności na zakup kalendarzy miejskich na 2005r., gadżetów promocyjnych oraz na organizację i zaplecze techniczne sylwestra 2004/2005;
Zmniejszenia
- 213.500 zł– dokonuje się zmniejszenia środków ze względu na obniżenie wkładów do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2004r.;
- Pozostałe zmniejszenia dotyczą wyłącznie przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków.
Sporządziła:
Jolanta Staruk |