UCHWAŁA NR XXXVI/468/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r. 
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203); uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 338.631 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.631
	92195		Pozostała działalność	101.631
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78.231
OGÓŁEM				338.631

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.329.285 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	154.000
	70095		Pozostała działalność	154.000
		4260	Zakup energii	154.000
750			Administracja publiczna	80.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	80.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
851			Ochrona zdrowia	37.654
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.654
		4300	Zakup usług pozostałych	37.654
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312.000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212.000
		3240	Stypendia dla uczniów	212.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564.631
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	92195		Pozostała działalność	424.631
		4170	Wynagrodzenia osobowe	370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.640
		4300	Zakup usług pozostałych	98.621
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
OGÓŁEM				1.329.285

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 395.000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	120.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	75095		Pozostała działalność	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
OGÓŁEM				395.000

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 595.654 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu oraz dodatkowymi dochodami proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

DOCHODY

• 177.000 zł – zwiększenie dochodów gminy z tytułu dzierżaw stoisk handlowych podczas obchodów ”Dni Gryfina 2005” (23.000 zł) oraz wpływy z GTBS z tytułu zarządzania mieniem komunalnym (154.000 zł);
• 60.000 zł – zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Gryfińskiego, wprowadza się dochody przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Gryfinie;
• 101.631 zł – zwiększenie dochodów gminy z tytułu umów ze sponsoringu (78.231 zł) oraz z tytułu darowizn w związku z obchodami „Dni Gryfina 2005” (23.400 zł );

WYDATKI

• 100.000 zł – zwiększenie wydatków na bieżące i niezbędne remonty dróg;
• 154.000 zł – środki pochodzące z GTBS i przeznaczone na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy;
• 80.000 zł – w związku z dofinansowaniem zadania Biura Obsługi Interesanta ze środków Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego) gmina przystąpiła do realizacji w/w zadania w zakresie docelowym (na etapie planowania punkt Obsługi Interesanta miał być w holu urzędu na wprost wejścia, natomiast docelowo będzie mieścił się w pokoju nr 6). W związku z powyższym przenoszona kwota umożliwi realizację zaplanowanych remontów, w tym ogólnodostępnych sanitariatów;
• 46.000 zł – środki przeznaczone na zakup 2 rowerów oraz stosownego ubrania dla rowerzystów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Z uwagi na realizację rowerowych służb patrolowych Straży Miejskiej, zasadnym jest włączenie policjantów do tego rodzaju zadania (6.000 zł) oraz przesunięcie środków i przeznaczenie ich na zakup narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Radziszewo (40.000 zł);
• 37.654 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków w 2004 roku stanowiących nadwyżkę budżetową na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego kwota 3.660 zł zostanie przeznaczona na zobowiązania roku 2004;
• 312.000 zł – środki na bieżącą działalność i utrzymanie MOS w Gryfinie (60.000 zł), na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej (40.000 zł) oraz na stypendia dla uczniów (212.000 zł);
• 35.000 zł – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału, które spowodowane jest rodzajem wydatków – wykonanie opinii w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych;
• 564.631 zł – środki przeznaczone na dodruk monografii Gryfina (40.000 zł), na budowę świetlic w m. Dołgie, Chlebowo i Nowe Czarnowo (100.000 zł), na wydatki związane z obsługą imprezy „Dni Gryfina 2005” (124.631 zł) oraz na projekt budynku Młodzieżowego Domu Kultury (100.000 zł) i przygotowanie dokumentacji technicznej projektu nabrzeża (200.000 zł) dla potrzeb ubiegania się o środki z Unii Europejskiej;

Sporządziła:
Jolanta Staruk