UCHWAŁA NR XLIV/563/05
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 128 ust. 1 pkt 1i2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.524.158 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
892.697 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
892.697 |
| 0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
881.852 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.845 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
365.090 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
164.650 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
164.650 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
200.440 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200.440 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
68.236 |
| 71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
32.936 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
32.936 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
35.300 |
| 0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
35.300 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
80.560 |
| 75416 |
|
Straż Miejska |
80.560 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
80.560 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
12.955 |
| 75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
12.838 |
| 2920 |
Subwencje ogólne z budżetu |
12.838 |
| 75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
117 |
| 0921 |
Pozostałe odsetki |
117 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47.722 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
47.722 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
47.722 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
56.898 |
| 92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
21.367 |
| 2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
21.367 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
34.850 |
| 2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
29.850 |
| 2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5.000 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
681 |
| 2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
681 |
|
OGÓŁEM |
1.524.158 |
§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 35.300 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
35.300 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
35.300 |
| 0830 |
Wpływy z usług |
35.300 |
|
OGÓŁEM |
35.300 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.671.507 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
900 |
| 01030 |
|
Izby rolnicze |
900 |
| 2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
900 |
| |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
990.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
990.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
990.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
134.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
134.000 |
| 4270 |
Remont budynków komunalnych |
134.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
20.000 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
20.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
340.054 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
259.494 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.568 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
118.926 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
120.000 |
| 75416 |
|
Straż Miejska |
80.560 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.700 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.860 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
75.000 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
12.838 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
12.838 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12.838 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
112.700 |
| 90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
112.700 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
112.700 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
61.015 |
| 92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
21.484 |
| 4301 |
Zakup usług pozostałych |
21.484 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
34.850 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
34.850 |
| 92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
4.000 |
| 2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
4.000 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
681 |
| 4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
681 |
| OGÓŁEM |
1.671.507 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 182.649 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
134.000 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
134.000 |
| 6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
134.000 |
| |
| 757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
44.649 |
| 75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
44.649 |
| 8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
44.649 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4.000 |
| 75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
4.000 |
| 4810 |
Rezerwy |
4.000 |
| OGÓŁEM |
182.649 |
§ 5. Załącznikowi Nr 13a do uchwały Nr XXIX/398/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Fischbach
U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY
- 892.697 zł – darowizna z ZEDO (700.000 zł) oraz z innych podmiotów (181.852 zł) z przeznaczeniem na modernizację ul. Przemysłowej w Gryfinie, oraz wpływy z innych dochodów tj. z wydatków niewygasających z upływem 2004r. przeznaczone a nie wykorzystane na modernizację ulic(10.845 zł);
- 365.090 zł - środki pochodzące z odszkodowania za uszkodzone samochody i budynek remizy strażackiej, w wyniku pożary remizy OSP Chwarstnica (139.494 zł), inne dochody (25.156), środki niewygasające z upływem 2004r przeznaczone a niewykorzystane na modernizacje lokali na mieszkania komunalne (200.000 zł) oraz wpłaty na fundusz remontowy przy wykupach lokali na własność (440 zł);
- 68.236 zł – środki niewygasające z upływem 2004r. przeznaczone a niewykorzystane na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań (32.216 zł), prawidłowe zaklasyfikowanie dochodów pochodzących z wpłat za miejsca pod pochówek, wg interpretacji RIO w Szczecinie dochody z tego tytułu winny być klasyfikowane na §075 tj. jako dochody z najmu i dzierżawy (35.300 zł);
- 80.560 zł – środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej; w związku z zajęciem I miejsca w Konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Bezpieczna Gmina” (75.000 zł) oraz z PZU (fundusz prewencyjny) i refundacja poborowych z roku 2004 (5.560 zł);
- 12.955 zł – rezerwa oświatowa (12.838 zł), dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego środków pochodzących z PHARE (117 zł);
- 47.722 zł – środki z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie robót w SP Gardno (46.488 zł) oraz środki niewygasające z upływem 2004r przeznaczone a niewykorzystane na termomodernizację systemu grzewczego w szkołach podstawowych (1.234 zł);
- 56.898 zł - środki Phare pochodzące z rozliczenia projektu 11/N/02 (22.048 zł), dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury - porozumienie z dnia 29 sierpnia 2005r. (29.850 zł) i z Powiatu Gryfińskiego – aneks do porozumienie z dnia 14 października 2004r. – dla Biblioteki Publicznej (5.000 zł);
WYDATKI
- 900 zł – brakujące środki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 990.000 zł – modernizacja ulicy Przemysłowej w Gryfinie; w dotychczasowym budżecie 2005 na modernizację ulic zaplanowano kwotę 1.040.000 zł, proponuje się wprowadzić do budżetu niniejszą kwotę z czego deklarowane darowizny stanowią kwotę w wysokości 880.000 zł a środki niewygasające pozostałe z 2004r. 110.000 zł; po uwzględnieniu w/w propozycji plan będzie wynosił 2.030.000 zł, z kwoty tej będzie realizowane:
- - modernizacja ul. Przemysłowej – I etap – 1.500.000 zł,
- - pozostały zakres wg układu rzeczowego w tym m.in. projekt ul. Mieszka I – Podgórne – Łokietka, projekt ul. Popiełuszki, ul. Wierzbowa, ul. Sportowa, ul. Konopnickiej w Gryfinie
- 134.000 zł – remont budynku byłego kina w Wełtyniu; w związku ze zmianą umowy „Adaptacja kina na mieszkania komunalne w Wełtyniu” odstąpiono od realizacji mieszkań a budynek przeznaczono zgodnie ze zmienionym projektem do rozbiórki, koszty rozbiórki powinny być ujęte w zakupie usług remontowych
- 20.000 zł – na inwentaryzację oraz projekt rozbudowy cmentarza komunalnego;
- 340.054 zł - na zakup części spalonego wyposażenia (20.568 zł) oraz na remont samochodu marki Jelcz (43.900 zł), na remont spalonej remizy OSP Chwarstnica (75.026 zł) dokończenie budowy remizy strażackiej w Radziszewie (120.000 zł), zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę należy wykorzystać na działania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z czym środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu specjalnego operacyjnych służb mundurowych (75.000 zł) i pozostałe wydatki i usługi (5.560 zł);
- 12.838 zł – na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
- 112.700 zł – budowa gazociągu Pniewo, Żórawki;
- 61.015 zł – na realizację projektu 11/N/05 (22.165 zł) oraz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie (34.850 zł) dotacja dla kościoła w Wełtyniu (4.000 zł)
- 44.649 zł – niewykorzystane środki przewidziane na obsługę długu;
Sporządziła:
Jolanta Staruk