UCHWAŁA NR LV/677/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 603.600 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
25.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
25.000 |
| 0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
25.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
521.100 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
521.100 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
521.100 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
32.500 |
| 75801 |
|
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
10.000 |
| 2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
10.000 |
| 75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
22.500 |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
22.500 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5.000 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
5.000 |
| 2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
20.000 |
| 92695 |
|
Pozostała działalność |
20.000 |
| 2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
20.000 |
| OGÓŁEM |
603.600 |
§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.581.811 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
70.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
70.000 |
| 2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
70.000 |
| |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
434.029 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
334.029 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
| 6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
82.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
244.029 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność |
100.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
10.000 |
| 75095 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.500 |
| 75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
3.500 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.500 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
340.000 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
313.000 |
| 4270 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
82.000 |
| 6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75.000 |
| 6061 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
56.000 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
27.000 |
| 6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
27.000 |
| |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
52.782 |
| 85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
45.782 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.500 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.282 |
| 85195 |
|
Pozostała działalność |
7.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
90.000 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność |
90.000 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
4.600 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
65.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.400 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10.000 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
10.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
160.000 |
| 90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
160.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
7.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
174.000 |
| 92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4.000 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
4.000 |
| 92116 |
|
Biblioteki |
5.000 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
5.000 |
| 92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
5.000 |
| 2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
5.000 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
160.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
94.900 |
| 6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
65.100 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
237.500 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
167.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
40.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
62.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60.000 |
| 92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
50.500 |
| 2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
50.500 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
20.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
| OGÓŁEM |
1.581.811 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 978.211 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
70.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
70.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
70.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
200.000 |
| 71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
200.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
200.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
210.000 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
210.000 |
| 6061 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
210.000 |
| |
| 853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
90.000 |
| 85395 |
|
Pozostała działalność |
90.000 |
| 3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
4.600 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
65.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.400 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4.000 |
| 92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
4.000 |
| 2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
4.000 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
404.211 |
| 92601 |
|
Obiekty sportowe |
386.211 |
| 2810 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
236.211 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
18.000 |
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
| OGÓŁEM |
978.211 |
§ 4. Załącznikowi Nr 11a do uchwały Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Fischbach
U Z A S A D N I E N I E
DOCHODY
- Dział 600
- 25.000 zł – środki pochodzące z darowizny od Spółki Akcyjnej „Elektrobudowa” z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 4104087 (ul. Przemysłowa w m. Pniewo);
- Dział 700
- 521.100 zł – środki pochodzą z GDDKiA w Warszawie i stanowią odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczeniem na drogi;
- Dział 758
- 10.000 zł – zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji oraz wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe;
- 22.500 zł – wprowadza się do budżetu środki niewygasające z upływem 2005r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Projekt budynku MDK”;
- Dział 921
- 5.000 zł – dotacja pochodząca z Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu Gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie (Aneks nr 2 z dnia 19 stycznia 2006r. do porozumienia z dnia 14 października 2004r.);
- Dział 926
- 20.000 zł – dotacja MENiS na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów;
WYDATKI - zwiększenia
- Dział 600
- 70.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków dla Województwa Zachodniopomorskiego – zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przeznaczonych na sfinansowanie robót drogowych tj. „Przebudowa chodnika w m.Radziszewo, ul. Ogrodowa oraz przebudowa zatoki autobusowej w m.Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119” (porozumienie zawarte w dniu 14 czerwca 2006r. w Koszalinie);
- Dział 700
- 8.000 zł - dzierżawa gruntu pod lokalizację targowiska miejskiego na osiedlu „Górny Taras” w Gryfinie
- 82.000 zł – wykup udziałów pracowniczych od pracowników PEC Sp. z o.o., które nie były przewidziane w budżecie na rok 2006 a mogą być zrealizowane w roku bieżącym;
- 244.029 zł – zakup dwóch kotłowni w m.Gardno od PEC Sp. z o.o. w Gryfinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczności wiejskiej - 20.000 zł, zakup terenu pod plac zabaw w m.Czepino - 12.500 zł, wykup drogi do budynku komunalnego w m.Chlebowo - 16.200 zł, odszkodowania za drogę, która w wyniku podziału przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy - 142.900 zł oraz podatek VAT, wynikający z zamiany nieruchomości przy ul. Flisaczej pomiędzy PUK a Gminą Gryfino – 52.429 zł;
- 100.000 zł – środki z przeznaczeniem na kontynuację remontów w budynkach komunalnych oraz drobne awarie;
- Dział 750
- 10.000 zł – brakujące środki na obsługę rachunku bankowego;
- Dział 754
- 3.500 zł – na zakup psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie ramach realizacji programu „Bezpieczna Gmina”;
- Dział 801
- 100.000 zł – środki na kontynuację remontów i usuwanie awarii w szkołach podstawowych do końca bieżącego roku, w tym na wykonanie robót związanych z przystosowaniem klas w SP Nr 1, 2 i 4 dla potrzeb zainstalowania zestawów komputerowych, które maja być pozyskane z MEN;
- 240.000 zł – środki na realizację zadania pn. „e-Gryfino – minitelecentra w szkołach na terenie miasta i gminy Gryfino” z przeznaczeniem na realizację robót wynikających z projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
- Dział 851
- 45.782 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków w 2005r. stanowiących nadwyżkę budżetową na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 7.000 zł – środki niezbędne do przeprowadzenia badań mammograficznych;
- Dział 852
- 90.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków związanych z organizowaniem prac społecznie użytecznych; zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych należy ujmować w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność (BI RIO Nr 2(30) 2006);
- Dział 854
- 10.000 zł – środki przeznacza się na realizację nowego zadania pn. „Stanica wodna w Gryfinie”, kwota ta pozwoli przygotować dokumentację techniczną i kosztorysową, niezbędna do ubiegania się o środki z UE na realizacje w/w zadania;
- Dział 900
- 10.000 zł – środki przeznacza się na remonty i oczyszczanie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych;
- 150.000 zł – środki pochodzące z przesunięcia niewykorzystanych (pozostających) środków na realizację boiska przy SP Chwarstnica i SP Radziszewo, przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym na budowę wodociągów na terenie m. Radziszewo, Wirów i Gryfino;
- Dział 921
- 4.000 zł – dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na obsługę imprez i uroczystości środowisk kombatanckich;
- 5.000 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu Gryfińskiego;
- 5.000 zł – dotacja dla Parafii w m.Chwarstnica na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem projektu zabytkowej, drewnianej dzwonnicy w tamtejszym kościele;
- 160.000 zł - środki na realizację zadania pn. „Projekt i modernizacja MDK w Gryfinie – etap I – remont powozowni – LOSI” z przeznaczeniem na realizację robót wynikających z projektu współfinansowanego ze środków unijnych
- Dział 926
- 149.000 – środki przeznacza się na bieżące utrzymanie przejętych obiektów sportowych (boisk) przy ul. Sportowej w Gryfinie, oraz na refundację poniesionych już kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów w tym wynagrodzenie 7 pracowników za m-c lipiec i sierpień 2006r. zgodnie z aktem notarialnym oraz protokołem uzgodnień z dnia 10 lipca 2006r. zawartym pomiędzy Gminą Gryfino a Fundacją na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, i tak:
- 5.000 zł – zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla potrzeb utrzymania przejętych obiektów;
- 40.000 zł – energia elektryczna;
- 44.000 zł – woda, ścieki, odpady stałe; refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych za lipiec i sierpień br.
- 60.000 zł – wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej;
- 18.000 zł – przeniesienie wolnych środków z przeznaczeniem na uzupełnienie piachu, montaż ławek, koszy na śmieci na placach zabaw oraz na tłumaczenie wniosku z Funduszu Norweskiego;
- 50.500 zł – dotacja dla zakładu budżetowego (OWiR), i tak:
- 40.500 zł - wynagrodzenia 7 osób zatrudnionych na obiektach sportowych nabytych przez Gminę aktem notarialnym dnia 10.07.2006r. (Rep. 4271/2006) m-ny koszt wynagrodzeń 7 osób wynosi 10.112 zł x 4 m-ce = 40.448 zł; 10.000 zł – pozostałe koszty utrzymania obiektów (środki czystości, paliwo, koszty BHP oraz pozostałe materiały związane z utrzymaniem obiektów sportowych)
- 20.000 zł - środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wyścigiem „Smoczych Łodzi”, w związku z dofinansowaniem tego projektu z Funduszu Małych Projektów (FWP) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III należy zabezpieczyć 100% wartości projektu;
WYDATKI – zmniejszenia
- Dział 600
- 70.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków j/w;
- Dział 710
- 200.000 zł – zmniejsza się środki z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem zmian studium uwarunkowań, których opracowanie może nastąpić na początku przyszłego roku, w związku z czym środki te przenosi się na inne pilne zadania;
- Dział 750
- 210.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie i przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z realizacji e-Gryfino tj.
- „e-Gryfino – minitelecentra w szkołach na terenie miasta i gminy Gryfino” – 102.000 zł
- „Projekt i modernizacja MDK w Gryfinie – etap I – remont powozowni – LOSI” – 108.000 zł
- Dział 853
- 90.000 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków związanych z organizowaniem prac społecznie użytecznych, j.w;
- Dział 921
- 4.000 zł – przeniesienie środków przeznaczonych na obsługę imprez i uroczystości kombatanckich (GDK);
- Dział 926
- 236.211 zł – zmniejsza się niewykorzystane środki z dotacji dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino i przeznacza się je na obsługę i bieżące utrzymanie przejętych obiektów sportowych (boisk) i pracujących pracowników przy ul. Sportowej w Gryfinie;
- 150.000 zł – zmniejszenie środków wynika z faktu, iż oferta wybrana w procedurze przetargowej na realizację boiska przy SP Chwastnica i SP Radziszewo jest niższa od zaplanowanych kosztów wg kosztorysu inwestorskiego;
- 18.000 zł – przeniesienie wolnych środków z przeznaczeniem na zadania z zakresu bieżącego utrzymania placów zabaw.
Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk
Ewa Kubiak
|