ZARZĄDZENIE Nr 17/03
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 27 stycznia 2003 r.
W sprawie: Harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.
Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy uchwala co następuje:
§ 1 Ustala się harmonogram dochodów i wydatków na 2003r. w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino:
- Urząd Miasta i Gminy
- Zakład Ekonomiczno-administracyjny Szkół
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Harmonogram dochodów i wydatków stanowi Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu Gminy do realizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem. Poniesienie wydatków w wyższych wielkościach niż w harmonogramie bez uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy stanowi naruszenie dyscypliny finansowej.
§ 3. Dysponenci budżetu Gminy zobowiązani są do przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy planu zakresu rzeczowego realizowanych zadań oraz Burmistrzowi co najmniej raz w roku sprawozdania z wykonanych zadań.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dysponentom budżetu Gminy oraz Skarbnikowi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat
Zał. Nr 1
Harmonogram dochodów Gminy Gryfino w roku 2003
| KWARTAŁ |
ROK 2003 |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
| Podatek od nieruchomości |
22.277.160 zł |
5.570.920 zł |
5.645.300 zł |
5.499.231 zł |
5.561.709 zł |
| Podatek rolny |
780.000 zł |
191.200 zł |
177.380 zł |
192.350 zł |
219.070 zł |
| Podatek leśny |
7.200 zł |
1.345 zł |
1.420 zł |
1.860 zł |
2.575 zł |
| Podatek od śr. transp. |
720.000 zł |
199.340 zł |
162.430 zł |
201.308 zł |
156.992 zł |
| Podatek od czynności cywilnopr. |
281.500 zł |
69.440 zł |
78.230 zł |
77.890 zł |
55.940 zł |
| Opłata targowa |
55.000 zł |
10.920 zł |
12.300 zł |
18.910 zł |
12.870 zł |
| Opłata skarbowa |
550.000 zł |
131.293 zł |
139.382 zł |
140.282 zł |
139.043 zł |
| Czynsz dzierżawny |
1.036.257 zł |
219.522 zł |
381.298 zł |
221.684 zł |
213.753 zł |
| Opłata za użytkowanie wieczyste |
460.000 zł |
299.316 zł |
58.729 zł |
55.241 zł |
46.714 zł |
| Karta podatkowa |
649.833 zł |
121.308 zł |
139.668 zł |
175.821 zł |
213.036 zł |
| Udział w PIT |
7.259.716 zł |
1.592.310 zł |
2.338.207 zł |
1.893.425 zł |
1.435.774 zł |
| Udział w CIT |
639.584 zł |
120.935 zł |
266.310 zł |
132.250 zł |
120.089 zł |
| Wpływy ze sprzedaży mienia |
2.392.493 zł |
516.789 zł |
510.282 zł |
692.845 zł |
672.577 zł |
| Wpływy z usług |
84.700 zł |
20.670 zł |
22.325 zł |
20.322 zł |
21.383 zł |
| Wpływy z przekształceń własn. |
80.000 zł |
48.921 zł |
20.689 zł |
5.172 zł |
5.218 zł |
| Podatek od spadków i darowizn |
45.000 zł |
11. 249 zł |
12.328 zł |
10.910 zł |
10.513 zł |
| Opłata administracyjna |
72.500 zł |
18.009 zł |
19.230 zł |
16.220 zł |
19.041 zł |
| Opłata za zezw. sprzed. alkohol. |
320.000 zł |
149.320 zł |
89.280 zł |
52.340 zł |
29.060 zł |
| Opłata eksploatacyjna |
2.100 zł |
490 zł |
530 zł |
525 zł |
555 zł |
| Dotacje celowe z budżetu państwa |
3.524.640 zł |
881.160 zł |
881.160 zł |
881.160 zł |
881.160 zł |
| Subwencje |
12.323.317 zł |
3.080.830 zł |
3.080.828 zł |
3.080.829 zł |
3.080.830 zł |
| Pozostałe opłaty |
154.700 zł |
38.500 zł |
38.572 zł |
38.920 zł |
38.708 zł |
| Pozostałe dochody |
546.300 zł |
137.890 zł |
136.230 zł |
136.720 zł |
135.460 zł |
| RAZEM DOCHODÓW |
54.262.000 zł |
13.431.677 zł |
14.212.108 zł |
13.546.215 zł |
13.072.000 zł |
Zał. Nr 2
Harmonogram wydatków 2003 roku
Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Gryfino
|
WYDZIAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
OGÓŁEM |
| SEC |
35.500 |
39.500 |
47.500 |
37.140 |
159.640 |
| SKP |
30.150 |
30.150 |
30.150 |
30.150 |
120.600 |
| BMP |
646.700 |
1.466.000 |
2.186.000 |
1.760.300 |
6.059.000 |
| SKF |
5.397.500 |
1.542.500 |
1.372.500 |
1.782.500 |
10.095.000 |
| BURMISTRZ |
0 |
175.180 |
0 |
175.180 |
350.360 |
| KREDYT |
197.600 |
197.600 |
197.600 |
197.600 |
790.400 |
| BOR |
76.400 |
73.400 |
72.400 |
73.400 |
295.600 |
| BWG |
72.350 |
233.850 |
76.850 |
72.850 |
455.900 |
| BMK |
1.069.250 |
954.250 |
863.750 |
1.005.750 |
3.893.000 |
| BWS |
270.250 |
318.750 |
337.750 |
256.750 |
1.183.500 |
| SEO |
1.658.434 |
1.320.756 |
1.377.233 |
1.319.577 |
5.676.000 |
| USC |
4.875 |
1.925 |
1.075 |
2.125 |
10.000 |
| BSM |
18.500 |
19.500 |
19.000 |
12.000 |
69.000 |
| SEP |
20.750 |
116.750 |
30.750 |
31.750 |
200.000 |
| OGÓŁEM |
9.498.259 |
6.490.111 |
6.612.558 |
6.757.072 |
29.358.000 |
Jednostki
| JEDNOSTKI |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
OGÓŁEM |
| OPS |
1.550.980 |
1.393.090 |
1.370.370 |
1.330.560 |
5.645.000 |
| ZEAS |
5.723.500 |
4.600.000 |
4.297.500 |
4.638.000 |
19.259.000 |
| OGÓŁEM
JEDNOSTKI |
7.274.480 |
5.993.090 |
5.667.870 |
5.968.560 |
24.904.000 |