ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 78.182,39 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
78.182,39 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64.053 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64.053 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
64.053 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14.129,39 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
12.100 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
12.100 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.617,39 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.617,39 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
412 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
412 |
|
OGÓŁEM |
78.182,39 |
§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 64.355 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
64.355 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
64.355 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
36.330 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
36.330 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
28.025 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
28.025 |
|
OGÓŁEM |
64.355 |
§ 3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
10.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
10.000 |
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
|
OGÓŁEM |
10.000 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 78.182,39 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
64.053 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64.053 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64.053 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64.053 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
14.129,39 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14.129,39 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
12.100 |
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
12.100 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.617,39 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.617,39 |
|
8529 |
|
Pozostała działalność |
412 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
268 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
144 |
|
OGÓŁEM |
78.182,39 |
§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
2.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
2.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie |
8.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
8.000 |
|
925 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
8.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
|
OGÓŁEM |
10.000 |
§ 6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 337.549 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
64.355 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
64.355 |
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
36.330 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26.330 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
28.025 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
28.025 |
|
Zespół Szkół w Gryfinie |
10.256 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
10.256 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10.256 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.956 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.300 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
7.818 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7.818 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
7.818 |
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.818 |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
139.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
500 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
500 |
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
63.750 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu |
63.750 |
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
13.400 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25.650 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24.700 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
52.750 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
47.750 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47.750 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5.000 |
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
5.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
22.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
5.000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
17.000 |
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
17.000 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
114.420 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
37.260 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
37.260 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.080 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.400 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
780 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
72.160 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
72.160 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60.480 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.280 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.400 |
|
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie |
1.700 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1.700 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1.700 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.700 |
|
OGÓŁEM |
337.549 |
§ 7. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 273.194 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
139.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
25.650 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
23.600 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23.600 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu |
2.050 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.050 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
107.850 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
107.850 |
|
4810 |
Rezerwy (rez. ogólna) |
48.500 |
|
4810 |
Rezerwy (rez. celowa) |
59.350 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
.500 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
500 |
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
5.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
5.000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie |
114.420 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
5.000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
37.260 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
37.260 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37.260 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
72.160 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
72.160 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
58.000 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
14.160 |
|
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie |
7.818 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7.818 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
7.818 |
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
7.818 |
|
Zespół Szkół w Gryfinie |
10.256 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
10.256 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4.456 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.456 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.300 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.000 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.300 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
2.500 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
1.700 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1.700 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1.700 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.700 |
|
OGÓŁEM |
273.194 |
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 630
-
5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zatrudnienia osoby do nauki pływania na deskach S.U.P – KIN.
Dział 750, 758
-
64.053 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 420/2015 i 455/2015, którym zwiększono gminie dotacje celowe na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m.in. wypisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji (16.600 – działanie 16.1.2.1.), wydawanie dowodów osobistych (13.590 – działanie 16.1.1.1.), ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności (12.977 – działanie 16.1.1.4.) oraz wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji (20.886 – działanie 16.1.1.6.).
-
63.750 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON, na organizację obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej (w tym 9.600 zł z rec. celowej) i inne wydatki realizowane przez wydział ( w tym 28.500 zł – środki z rezerwy ogólnej).
Dział 801
-
500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu prawidłowego ujęcia wydatków ponoszonych na realizację zadania „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse – gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz.”
-
10.256 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
Dział 851
-
1.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przekazania środków dla ZEAS-u - za dowóz dzieci na półkolonie.
Dział 852
-
12.100 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (działanie 20.1.1.9.).
-
1.617,39 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. b.r. ( działanie 13.1.1.1.).
-
412 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2015, którym zwiększono gminie dotację na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. (działanie 13.1.1.1.).
-
28.025 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 448/2015, którym zwiększono gminie dotację na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (działanie 13.1.1.8.).
-
36.330 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2015, którym zwiększono gminie dotację na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (działanie 13.4.2.4.).
Dział 853
7.818 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Jak dobrze być Przedszkolakiem”.
Dział 900
-
37.260 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zatrudnienia osoby do ochrony targowiska.
Dział 921, 758
-
52.750 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi - 49.750 zł (środki z rezerwy celowej) oraz inne wydatki realizowane przez wydział - 3.000 zł (środki z rezerwy ogólnej).
Dział 926, 758
-
10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z zawarciem umów/porozumień z gminami Banie, Cedynia, Stare Czarnowo, Moryń i Mieszkowice dotyczących dofinansowania organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego w 2015 r.
-
5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo – zakup materiałów na budowę wiaty rekreacyjnej.
-
17.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane organizacją X Gryfińskiego Festiwalu Trathlonowego (środki z rezerwy ogólnej).
-
72.160 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie obiektów sportowych.
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz
Sprawdziła:
Katarzyna Szabałkin