ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz.532) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 26.920 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
26.920 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
26.920 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
26.920 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
26.920 |
|
OGÓŁEM |
26.920 |
§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 7.875 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
7.875 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7.875 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
7.875 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
7.875 |
|
OGÓŁEM |
7.875 |
§ 3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.029,40 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
3.029,40 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3.029,40 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
3.029,40 |
|
2327 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3.029,40 |
|
OGÓŁEM |
3.029,40 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 26.920 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
26.920 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
26.920 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
26.920 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
26.920 |
|
OGÓŁEM |
26.920 |
§ 5. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.029,40 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
3.029,40 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3.029,40 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
3.029,40 |
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.565,43 |
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
401,11 |
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
62,86 |
|
OGÓŁEM |
3.029,40 |
§ 6. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 79.836 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
64.836 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
19.966 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.102 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.102 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
18.864 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.864 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
40.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
40.000 |
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rez. ogólna) |
40.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3.870 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.870 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
870 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie |
15.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
15.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
15.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
|
OGÓŁEM |
79.836 |
§ 7. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 87.711 zł
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie |
64.836 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
59.966 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
59.966 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.102 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
18.800 |
|
4570 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
64 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3.870 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.870 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
870 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1.000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie |
15.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
15.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
15.000 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12.250 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.750 |
|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie |
7.875 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7.875 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
7.875 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7.875 |
|
OGÓŁEM |
87.711 |
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
UZASADNIENIE
Dział 751
26.920 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Decyzją Nr 170/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
Dział 750, 758 (rez. ogólna)
-
1.102 zł– zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących – odpis na ZFŚS.
-
40.000 zł – zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego.
-
18.800 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie podatku VAT.
-
64 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie odsetek od składek ZUS - dotyczy rozliczeń zlikwidowanej jednostki oświatowej – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.
Dział 852
-
7.875 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2015, którym zwiększono gminie dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej (rez. celowa b.p. poz. 25; działanie 13.1.1.1.) Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Dział 853
-
3.029,40 zł– zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu ujęcia w planie finansowym środków związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z aneksem nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
Dział 921
-
3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Krajnik).
Dział 926
-
15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu uregulowania wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostki
-
1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Kierownika Referatu Spraw Społecznych w celu zabezpieczeniu środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Pniewo).
Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz