UCHWAŁA NR XXV/346/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.366.687 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
540.000 |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
540.000 |
| 0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
500.000 |
| 0920 |
Pozostałe odsetki |
40.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
92.000 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
92.000 |
| 6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
92.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
17.000 |
| 75416 |
|
Straż Miejska |
17.000 |
| 0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
17.000 |
| |
| 756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
550.000 |
| 75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
350.000 |
| 0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
350.000 |
| 75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
200.000 |
| 0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
200.000 |
|
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
100.000 |
| 75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
100.000 |
| 0920 |
Pozostałe odsetki |
100.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
67.687 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
67.687 |
| 0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
10.000 |
| 2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
57.687 |
| OGÓŁEM |
1.366.687 |
§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 125.000 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
50.000 |
| 71035 |
|
Cmentarze |
50.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
75.000 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
75.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
75.000 |
| OGÓŁEM |
125.000 |
§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.491.687 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 600 |
|
|
Transport i łączność |
380.000 |
| 60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
380.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
180.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
| |
| 710 |
|
|
Działalność usługowa |
100.000 |
| 71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000 |
| |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
163.000 |
| 75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
163.000 |
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
163.000 |
| |
| 754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
75.000 |
| 75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
75.000 |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75.000 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
502.512 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
297.952 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
200.000 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
97.952 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
83.303 |
| 2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
7.996 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74.000 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.307 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
121.257 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
100.000 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21.257 |
| |
| 851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
7.000 |
| 85111 |
|
Szpitale ogólne |
7.000 |
| 6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7.000 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.488 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
2.488 |
| 4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.488 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
182.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
182.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
182.000 |
| |
| 921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
67.687 |
| 92195 |
|
Pozostała działalność |
67.687 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
| 6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
57.687 |
| |
| 926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
12.000 |
| 92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
12.000 |
| 2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
12.000 |
| OGÓŁEM |
1.491.687 |
§ 4. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:
- załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. skreśla się ust. 2 § 7.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Trzepacz
U Z A S A D N I E N I E
Dochody:
- 540.000 zł – zwiększa się dochody własne z tytułu sprzedaży majątku gminy – lokal nr 1 przy ul. 1 Maja 20A (500.000 zł) oraz odsetek od sprzedaży majątku gminy rozłożonego na raty do końca roku budżetowego (40.000 zł);
- 92.000 zł – pozyskane środki na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”;
- 17.000 zł – wprowadza się dodatkowe dochody z tytułu mandatów wyegzekwowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
- 550.000 zł – w związku z zawartą umową Nr SEO.342/03 z firmą windykacyjną wyegzekwowano odsetki od należności pieniężnych z tytułu nieterminowych wpłat na rzecz Gminy Gryfino (350.000 zł) oraz w związku ze zmianą przepisów dotyczących uiszczania opłat skarbowych od samochodów sprowadzanych z zagranicy po akcesji Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się wpływy z tytułu opłaty skarbowej (200.000 zł);
- 100.000 zł – wzrost środków z odsetek od lokat bankowych. Dzięki analizie rachunku bieżącego jak i środków rachunku GFOŚiGW uzyskano dodatkowe dochody dla budżetu gminy;
- 67.687 zł – otrzymane darowizny od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2004” (10.000 zł) i zgodnie z umową Nr 3/IV DPR/04 zawartą z Województwem Zachodniopomorskim wprowadza się dochody przeznaczone na realizację zadania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” (57.687 zł);
Wydatki:
- 50.000 zł – przeniesienie środków na remonty dróg z cmentarzy, gdzie pozostają niewykorzystane środki z uwagi na trwającą procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza;
- 380.000 zł – środki na bieżące remonty ulic, likwidacje skutków awarii sieci uzbrojenia w ciągach dróg i ulic na zakup żużla oraz budowę ulicy Letniej;
- 100.000 zł – na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- 163.000 zł – na zakup samochodu dla niepełnosprawnych, który zgodnie z umową Nr PFRON/02/JW/2004 zawartą z Powiatem Gryfińskim zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 92.000 zł co stanowi 75% wartości jego zakupu natomiast pozostałe 25% (61.000 zł) to środki własne gminy. Ponadto przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla Gryfińskich klubów sportowych;
- 75.000 zł – zmienia się przeznaczenie środków, które uchwałą budżetową Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. były przewidziane na zakup dwóch samochodu gaśniczych dla samorządowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie nie zrealizował zaplanowanego programu w tym zakresie w związku, z czym przeznacza się środki finansowe na budowę remizy strażackiej dla OSP w Sobieradzu;
- 300.000 zł – wprowadza się dodatkowe środki z przeznaczeniem na pilne potrzeby remontowe obiektów oświatowych, i tak: systemy grzewcze w SP Radziszewie i Gardnie, projekty boisk szkolnych w Radziszewie, Chwarstnicy, podłogi i stolarka drzwiowa w SP Radziszewie oraz na wymianę grzejników C.O. i oświetlenia sali gimnastycznej w gimnazjum,
- 131.000 - zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela zabezpiecza się środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.;
- 74.000 zł – realizując Uchwałę Nr XVII/252/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyznaje się środki na pokrycie skutków finansowych wynikłych poprzez wzrost o 1% dodatku za wychowawstwo klas oddziału przedszkolnego;
- 7.000 zł – na zakup rektoskopu – urządzenia służącego do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla SPZOZ Szpitala powiatowego w Gryfinie
- 182.000 zł – środki niezbędne na pokrycie kosztów za konserwację oświetlenia wraz ze spłatą rat za modernizację oświetlenia. Realizując umowę Nr 2 zawartą z Energetyką Szczecińską S.A. w Szczecinie na konserwację i eksploatację miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino (kwota uzależniona od zmiennego wskaźnika WIBOR);
- 67.687 zł – środki na wydatki związane z obchodami „Dni Gryfina 2004” i „750-lecia Gryfina” (10.000 zł) oraz na zadanie pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna turystycznego zagospodarowania rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino” (57.687 zł);
- 12.000 zł – dotacja dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie na wypłatę zasądzonego przez Sąd Rejonowy Sądu Pracy w Gryfinie odszkodowania dla Pana Mirosława Klimka.
Ponadto ze względu na pozytywną realizację zadania modernizacji boiska sportowego przy gimnazjum w Gryfinie zasadne jest skreślenie ust. 2 §7 Uchwały Nr XXIII/314/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2004r., który brzmi:
„Kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 zostaną zaciągnięte pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską złożonych wniosków pomocowych oraz podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia dotacji.”
Wniosek o dofinansowanie projektu modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie został złożony w ZPORR i na dzień dzisiejszy przeszedł ocenę formalną. Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na ten projekt w wysokości 500.000 zł z MENiS, które podzielone jest na transze i tak: w 2004r. – 50.000 zł, w 2005r. – 150.000 zł i 2006r. – 300.000 zł.
Warunkiem zrealizowania powyższego jest ogłoszenie przetargu na zadanie oraz wykonanie przerobu w wysokości minimum 100.000 zł aby MENiS przekazał wyżej wskazane 50.000 zł. Stąd zapis w w/w uchwale eliminuje możliwość zaciągnięcia kredytu a tym samym może spowodować utratę dofinansowania 500.000 zł z MENiS.
Sporządziła:
Jolanta Staruk